Câu Hỏi Thường Gặp Về Đơn Hàng

Bài viết này cung cấp các giải pháp cho những vấn đề và mối quan tâm thường gặp trong việc quản lý đơn hàng hàng ngày. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn giải quyết bất kỳ sự không chắc chắn nào có thể phát sinh.

Tại sao email cho các đơn hàng bỏ dở không gửi được?

Chúng tôi có phương pháp thủ công và phương pháp tự động để gửi email phục hồi đơn hàng bỏ dở. Gửi thủ công yêu cầu người bán phải hành động thủ công, trong khi gửi tự động theo các mẫu đã được thiết lập trước.

• Gửi Thủ Công
  • Giới hạn: Email chỉ có thể được gửi một lần trong vòng 24 giờ. Khi một đơn hàng bỏ dở tạo ra một đơn hàng, nó sẽ vào trạng thái phục hồi, và email tương ứng với đơn hàng bỏ dở không thể được gửi.

• Gửi Tự Động
  • Giới hạn: Nó được thực hiện dựa trên mẫu email đã được thiết lập trước. Việc gửi tự động được kích hoạt bởi ngày tạo của đơn hàng bỏ dở, có nghĩa là mỗi mẫu phục hồi chỉ được gửi một lần. Nếu đơn hàng bỏ dở thiếu thông tin (chẳng hạn như thông tin người dùng), nó có thể dẫn đến việc giao hàng không thành công ngay cả khi thời gian gửi đã đến.
    • Ví dụ:
      • Các mẫu phục hồi đơn hàng bỏ dở: được gửi sau 10 phút, 30 phút và 50 phút.
      • Đơn hàng bỏ dở được tạo lúc 12:10, và thông tin người dùng được thêm vào lúc 12:25. Mẫu 10 phút sẽ không được kích hoạt, nhưng các mẫu 30 phút và 50 phút sẽ được kích hoạt. Cả hai mẫu 30 phút và 50 phút chỉ có thể được kích hoạt một lần.

Các bước để xử lý việc giao email đơn hàng bỏ dở thất bại/trì hoãn:

• Bước 1: Xác định thời gian khi đơn hàng bỏ dở được tạo.
• Bước 2: Xác định thời gian khi thông tin người dùng được lấy cho đơn hàng bỏ dở. 
• Bước 3: Nếu thời gian lấy thông tin người dùng muộn hơn thời gian trong hàng đợi email phục hồi, mẫu tương ứng không thể được gửi.

Ngoài ra, các đơn hàng bỏ dở chưa hoàn thành có thời gian hiệu lực là 180 ngày. Sau khi hết hạn, các đơn hàng bỏ dở không dẫn đến đơn hàng thành công (tức là, các đơn hàng bỏ dở không hợp lệ) sẽ bị đóng và sẽ không xuất hiện trong danh sách đơn hàng bỏ dở trong Admin.

Tại sao số tiền thanh toán lại khác với số tiền đơn hàng?

Thông thường, số tiền thanh toán nên khớp chính xác với số tiền đơn hàng. Tuy nhiên, có hai tình huống mà chúng có thể khác nhau:

• 1. Khi số tiền thanh toán vượt quá số tiền đơn hàng, nó được coi là thanh toán lặp lại.
• 2. Khi số tiền thanh toán ít hơn số tiền đơn hàng, nó được gọi là thanh toán một phần.

Vấn đề xảy ra do hành động của khách hàng trong quá trình thanh toán. Hiện tại, có thể có sự trì hoãn trong việc nhận kết quả thanh toán từ các kênh thanh toán. Nếu một khách hàng thay đổi thông tin thanh toán hoặc thực hiện một khoản thanh toán bổ sung trong quá trình này, điều đó có thể dẫn đến sự không nhất quán giữa số tiền đơn hàng và số tiền thanh toán. 

Ví dụ:

Khi khách hàng vào trang Thanh toán và bắt đầu thanh toán.

• Tình huống 1: Khách hàng quay lại trang Thanh toán và thực hiện các thay đổi như áp dụng/hủy mã giảm giá hoặc thêm/bớt sản phẩm. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến tổng số tiền, khiến số tiền đơn hàng tăng lên (vượt quá số tiền thanh toán ban đầu) mà không hoàn tất quá trình thanh toán. Do đó, chỉ một khoản thanh toán một phần sẽ được thực hiện cho đơn hàng.
• Tình huống 2: Nếu một khách hàng thực hiện thay đổi trên trang Thanh toán và bắt đầu thanh toán lại, sẽ có hai số tiền thanh toán cho cùng một đơn hàng. Do đó, số tiền đơn hàng sẽ ít hơn số tiền thanh toán, dẫn đến việc thanh toán trùng lặp.
  • Nếu số tiền thanh toán vượt quá số tiền đơn hàng, nó sẽ dẫn đến việc thanh toán thừa. Điều này sẽ được chỉ ra bằng thông báo thanh toán trùng lặp trong danh sách đơn hàng. Để giải quyết vấn đề này, vui lòng liên hệ với khách hàng để xác minh kết quả thanh toán và thực hiện hoàn tiền. Khi việc hoàn tiền đã được xử lý, thông báo thanh toán trùng lặp sẽ được xóa.
  • Nếu số tiền thanh toán ít hơn số tiền đơn hàng, một khoản thanh toán một phần sẽ xảy ra. Trong những trường hợp như vậy, bạn nên liên hệ với khách hàng để yêu cầu thanh toán bổ sung.

Tại sao tôi nhận được thông báo lỗi khi chỉnh sửa sản phẩm?

Có hai loại thao tác chỉnh sửa sản phẩm: thêm sản phẩm và xóa sản phẩm. Khi bạn chỉnh sửa một sản phẩm, đơn hàng sẽ được tính toán lại để cập nhật thông tin cơ bản của đơn hàng, chi tiết thanh toán và trạng thái giao hàng. Dựa trên thông tin đơn hàng mới nhất, bạn có thể cần liên hệ với khách hàng để yêu cầu thanh toán bổ sung hoặc hoàn tiền.

• Thêm Sản Phẩm: Tính năng chỉnh sửa sản phẩm cho phép bạn thêm sản phẩm mới. Bạn có thể thay đổi số lượng của các dòng sản phẩm hiện có hoặc thêm mới.
  • Nếu một khoản giảm giá cho các mặt hàng không cá nhân đã được áp dụng cho dòng sản phẩm gốc, số lượng và giá của các sản phẩm trong dòng đó không thể được thay đổi.
    • Giảm giá cho mặt hàng không cá nhân: Nó đề cập đến một khoản giảm giá có sẵn khi đạt đến một ngưỡng chi tiêu cụ thể. Khi đạt được, một khoản giảm giá cố định hoặc phần trăm sẽ được áp dụng cho tổng số tiền mua hàng.
    • Giảm giá cho mặt hàng cá nhân: Nó đề cập đến một khoản giảm giá, chẳng hạn như một chương trình khuyến mãi có thời hạn, trong đó giá của một mặt hàng cá nhân được giảm trực tiếp.
  • Nếu dòng sản phẩm gốc đã áp dụng một khoản giảm giá cho mặt hàng cá nhân hoặc không có giảm giá, số lượng mặt hàng của dòng sản phẩm gốc có thể được thay đổi.
• Xóa Sản Phẩm: Bạn có thể xóa sản phẩm trong khi chỉnh sửa, nhưng hãy nhớ rằng ít nhất một mặt hàng phải được giữ lại trong mỗi đơn hàng. Không thể xóa tất cả các sản phẩm. Ví dụ:
  • Tình huống 1: Nếu có một đơn hàng với 3 sản phẩm A, bạn có thể xóa tối đa 2 sản phẩm A.
  • Tình huống 2: Nếu có một đơn hàng với 2 sản phẩm A và 1 sản phẩm B, bạn có thể:
    • Nếu bạn xóa sản phẩm B, bạn có thể xóa tối đa 1 sản phẩm A.
    • Nếu bạn xóa tất cả các sản phẩm A, bạn không thể xóa sản phẩm B.
  • Khi bạn cố gắng xóa tất cả các sản phẩm, không có thông báo lỗi nào được hiển thị trên giao diện. Tuy nhiên, khi bạn cố gắng lưu đơn hàng, một thông báo lỗi sẽ xuất hiện.

Tại sao tôi không thể yêu cầu hoàn tiền/ chưa nhận được hoàn tiền?

SHOPLINE cung cấp hai phương thức hoàn tiền để lựa chọn: hoàn tiền về phương thức thanh toán gốc, và Đánh dấu là hoàn tiền. Tính khả dụng của việc hoàn tiền phụ thuộc vào phương thức thanh toán đã sử dụng.

• Đối với khách hàng đã thanh toán qua các phương thức thanh toán tùy chỉnh hoặc phương thức thanh toán ngoại tuyến, bạn chỉ có thể đánh dấu hoàn tiền thông qua phương thức mà khách hàng đã sử dụng. Sau đó, bạn có thể thực hiện thanh toán cho khách hàng thông qua chuyển khoản ngoại tuyến. Thiếu tiền hoặc bất thường với tài khoản thanh toán của bạn có thể dẫn đến việc thanh toán không thành công. 
• Đối với khách hàng đã thanh toán qua các phương thức thanh toán trực tuyến, chẳng hạn như thẻ tín dụng, thanh toán SHOPLINE, có hai tùy chọn hoàn tiền có sẵn: Hoàn tiền về phương thức thanh toán gốc và Đánh dấu là hoàn tiền. 
  

• • Nếu bạn chọn hoàn tiền về phương thức thanh toán gốc của khách hàng, khoản hoàn tiền sẽ được xử lý tương ứng. Các kênh thanh toán khác nhau có thời gian xử lý hoàn tiền khác nhau, dẫn đến sự khác biệt trong thời gian khách hàng nhận được khoản hoàn tiền. Vui lòng tham khảo kênh thanh toán cụ thể để biết thời gian chính xác.
  • Nếu có bất kỳ vấn đề nào với tài khoản của bạn hoặc nếu đơn hàng của bạn bị đánh dấu để kiểm soát rủi ro (chẳng hạn như khi khách hàng gửi khiếu nại), việc xử lý hoàn tiền không thể được thực hiện.
    • Sau khi một đơn hàng đã thanh toán bị hủy, việc xử lý hoàn tiền tạm thời không khả dụng. Khi một đơn hàng chuyển từ kiểm soát rủi ro sang thành công thanh toán, bạn có thể tiến hành thực hiện thao tác hoàn tiền.

Tại sao tôi không thể tải lên thông tin logistics cho sản phẩm?

Khả năng tải lên thông tin logistics cho một sản phẩm phụ thuộc vào các thuộc tính và tham số của nó, cụ thể là liệu nó có yêu cầu vận chuyển hay không. Nếu một sản phẩm không yêu cầu vận chuyển, SHOPLINE hỗ trợ loại trừ việc tải lên thông tin logistics. Tuy nhiên, nếu một sản phẩm mà lẽ ra phải được vận chuyển lại bị thiết lập nhầm là không yêu cầu vận chuyển, dẫn đến việc tải lên thông tin vận chuyển không thành công, điều này có thể ảnh hưởng đến việc đối chiếu và các vấn đề liên quan khác. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể xem xét các giải pháp sau:

• Giải pháp 1: Nếu việc đối chiếu bị ảnh hưởng, bạn có thể liên hệ với kênh để xác nhận thông tin đối chiếu, chẳng hạn như cung cấp tài liệu vận chuyển một cách thủ công.
• Giải pháp 2: Đăng ký hoàn tiền và yêu cầu khách hàng đặt một đơn hàng mới.
• Giải pháp 3: Thêm một sản phẩm mới (đảm bảo số lượng được điều chỉnh về 0) và tải lên thông tin vận chuyển. Giải pháp này yêu cầu chúng tôi thông báo cho bạn rằng mặt hàng mới thêm vào không yêu cầu vận chuyển.