Cài Đặt và Quản Lý Thuế Cho Cửa Hàng của Bạn

Là một thương nhân của SHOPLINE, việc tuân thủ các quy định về thuế bán hàng địa phương là rất quan trọng. Điều này bao gồm việc thu thuế từ khách hàng và báo cáo cho chính phủ. SHOPLINE cho phép bạn thiết lập các mức thuế thủ công, sau đó cửa hàng của bạn sẽ tự động thu thuế khi thanh toán. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng SHOPLINE không xử lý việc khai báo hoặc thanh toán thuế. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia thuế hoặc cơ quan chức năng địa phương để hiểu rõ các luật thuế áp dụng tại thị trường mục tiêu của bạn. Điều này sẽ đảm bảo việc áp dụng, báo cáo và thanh toán thuế chính xác.

Luật thuế rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Để có các phép tính thuế chính xác hơn, tuân thủ tốt hơn và có thể hỗ trợ khai báo, hãy cân nhắc tích hợp các dịch vụ tính thuế của bên thứ ba.

Trước khi cấu hình thuế, hãy xác nhận:

• Khu vực bán hàng của bạn có yêu cầu thu thuế tiêu thụ từ khách hàng hay không.
• Sản phẩm của bạn có thuộc diện chịu thuế hay không (ví dụ: sản phẩm kỹ thuật số tại EU).
• Phí vận chuyển có bị tính thuế tại khu vực bán hàng của bạn hay không.

Sự minh bạch là yếu tố then chốt. Hãy trình bày rõ ràng các quy tắc thu thuế trong hướng dẫn mua hàng và mô tả sản phẩm của bạn. Ngoài ra, bao gồm giải thích rõ ràng về bất kỳ loại thuế nào áp dụng cho phí vận chuyển trong kế hoạch vận chuyển của bạn. Điều này đảm bảo khách hàng hiểu đầy đủ các chi tiết này trước khi thanh toán.

Thiết Lập Thu Thuế Trong SHOPLINE

SHOPLINE cung cấp khả năng kiểm soát linh hoạt việc thu thuế, cho phép bạn điều chỉnh theo chính sách bán hàng của mình. Nếu một sản phẩm cần thu thuế, hãy đảm bảo các cấu hình cần thiết được bật:

• Thu Thuế Trên Sản Phẩm: Áp dụng thuế tiêu thụ cho các mặt hàng chịu thuế.
• Khu Vực Thu Thuế: Xác định các khu vực bạn cần thu thuế.
• Mức Thuế: Thiết lập mức cơ bản hoặc tích hợp với dịch vụ bên thứ ba để tính toán tự động.

Gán Thuế Cho Sản Phẩm

Khi tạo hoặc chỉnh sửa sản phẩm trong bảng quản trị SHOPLINE, bạn có thể chỉ định xem sản phẩm đó có cần thu thuế khi thanh toán hay không.

1. Từ bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn, đi tới Sản phẩm. Nhấp vào Thêm sản phẩm hoặc chọn sản phẩm bạn muốn thiết lập thuế để truy cập trang chi tiết sản phẩm.
   
2. Dưới Cài đặt giá, đảm bảo rằng Yêu cầu thuế được chọn, vì nó được chọn mặc định.
   
3. Nhấp vào Cập nhật để lưu các thay đổi.

Cấu hình Khu vực Thu Thuế

SHOPLINE cho phép bạn xác định các quốc gia hoặc khu vực cụ thể nơi bạn cần thu thuế bán hàng. Điều này đảm bảo rằng mức thuế chính xác được áp dụng cho sản phẩm và phí vận chuyển dựa trên địa chỉ giao hàng của khách hàng khi thanh toán.

Bật Thu Thuế cho Các Khu Vực Cụ Thể

Bật thu thuế cho một quốc gia hoặc khu vực đảm bảo rằng thuế được áp dụng cho sản phẩm và phí vận chuyển đối với các đơn hàng có địa chỉ giao hàng phù hợp.

Để bật thu thuế cho một khu vực cụ thể, đi tới Cài đặt > Thuế và Phí. Sau đó, tìm quốc gia hoặc khu vực mong muốn và bật công tắc để kích hoạt thu thuế.

Lọc Các Khu Vực Thu Thuế

Trên trang Cài đặt Thuế, bạn có thể nhanh chóng lọc các khu vực thu thuế bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm.

Thêm Các Khu Vực Thu Thuế

SHOPLINE tự động tạo các khu vực thu thuế dựa trên các vùng giao hàng được thiết lập trong cài đặt cửa hàng của bạn.

Bạn cũng có thể thêm các khu vực thu thuế bổ sung bằng cách đi tới Cài đặt > Thuế và Phí > Tạo vùng giao hàng > Vận chuyển và Giao hàng.

Xóa Các Khu Vực Thu Thuế

Để xóa vĩnh viễn dữ liệu cấu hình thuế cho một quốc gia hoặc khu vực cụ thể, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa bên cạnh vị trí đó trong phần Khu vực Thu Thuế.

Cấu hình Giá Bao Gồm Thuế

SHOPLINE cung cấp tùy chọn đơn giản hóa quy trình thanh toán của bạn bằng cách bao gồm thuế trực tiếp trong giá sản phẩm. Điều này có nghĩa là khách hàng sẽ thấy giá cuối cùng ngay từ đầu, bao gồm cả các loại thuế áp dụng.

Bật Tính Năng Giá Bao Gồm Thuế

1. Từ bảng quản trị SHOPLINE của bạn, đi tới Cài đặt > Thuế và Phí.
2. Trong phần Phương pháp thu thuế , chọn tùy chọn Tất cả giá đã bao gồm thuế .
   
3. Nhấp vào Cập nhật để lưu cài đặt.

Hiểu Về Cách Tính Thuế

Ví dụ, hãy xem xét một sản phẩm có giá 100 USD với mức thuế 10%.

• Tính Giá Bao Gồm Thuế: Nếu giá đã bao gồm thuế, phần giá sản phẩm là 90,91 USD, và phần thuế là 9,09 USD, được tính theo công thức Thuế = (Mức Thuế × Giá) / (1 + Mức Thuế). Do đó, tổng số tiền phải thanh toán khi thanh toán là 100 USD.
• Tính Giá Chưa Bao Gồm Thuế: Nếu giá chưa bao gồm thuế, sản phẩm có giá 100 USD, cộng thêm phí thuế 10 USD. Vì vậy, tổng số tiền thanh toán khi thanh toán là 110 USD.

Thiết Lập Mức Thuế Cơ Bản

Khi công tắc thu thuế được bật cho một quốc gia hoặc khu vực cụ thể, hệ thống sẽ tự động áp dụng thuế tiêu thụ. Để đảm bảo thu thuế chính xác khi thanh toán, hãy làm theo các bước sau để thiết lập mức thuế:

1. Từ bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn, đi tới Cài đặt > Thuế và Phí.
2. Trong Phần Khu vực Thu thuế, tìm quốc gia/khu vực mong muốn và nhấp vào biểu tượng bút chì để truy cập trang cấu hình tỷ lệ thuế của nó.
   
3. Trong phần Dịch vụ tính thuế, Thuế bán hàng cơ bản và thuế nhập khẩu là lựa chọn mặc định. Bạn có thể đặt Tỷ lệ thuế cơ bản cho quốc gia hoặc khu vực cụ thể.
   

4. Sau khi cấu hình bất kỳ cài đặt thuế nào, nhấp vào Cập nhật để lưu các thay đổi.

Tỷ lệ thuế trên toàn lãnh thổ

Hệ thống tự động lấy tỷ lệ thuế được lưu trữ trong hệ thống. Bạn có thể chỉnh sửa tỷ lệ phần trăm thuế bằng cách nhập tỷ lệ mong muốn.

Tỷ lệ thuế này có mức ưu tiên thấp nhất và được sử dụng để tính thuế khi không có tỷ lệ thuế bang, tỷ lệ thuế tùy chỉnh hoặc tỷ lệ thuế nhóm mã bưu điện nào được thiết lập.

Tỷ lệ Thuế Bang

Mô-đun Thuế bang có sẵn cho một số quốc gia hoặc khu vực, cho phép bạn đặt tỷ lệ thuế ở cấp bang hoặc tỉnh.

Tỷ lệ thuế này có ưu tiên cao hơn tỷ lệ thuế trên toàn lãnh thổ. Ví dụ, nếu bạn đặt tỷ lệ thuế chung cho Hoa Kỳ là 8% và tỷ lệ thuế cụ thể cho Tennessee là 10%, địa chỉ giao hàng ở Tennessee, Hoa Kỳ sẽ chịu tỷ lệ thuế 10% khi thanh toán, trong khi địa chỉ giao hàng ở California, Hoa Kỳ sẽ chịu tỷ lệ thuế 8%.

Để thêm tỷ lệ thuế cho một khu vực cụ thể, nhấp vào Thêm vùng giao hàng và cung cấp thông tin cần thiết.

Cài đặt Tỷ lệ Thuế cho Danh mục Sản phẩm

Nếu sản phẩm của bạn chịu các quy tắc tỷ lệ thuế khác nhau ở các quốc gia hoặc khu vực khác nhau, hãy tùy chỉnh tỷ lệ thuế cho các danh mục sản phẩm cụ thể trong phần Tỷ lệ thuế tùy chỉnh. Các tỷ lệ này có thể áp dụng trên toàn quốc hoặc trong các bang hoặc tỉnh cụ thể.

 

Các tỷ lệ thuế cho danh mục sản phẩm này sẽ ghi đè các tỷ lệ thuế bang hoặc toàn quốc. Ví dụ, nếu bạn đã đặt tỷ lệ thuế 8% cho toàn bộ Hoa Kỳ, 10% cho Tennessee, và 12% cho danh mục máy làm đá trong Tennessee, hệ thống sẽ áp dụng tỷ lệ thuế 12% nếu khách hàng cung cấp địa chỉ giao hàng ở Tennessee, Hoa Kỳ và mua một máy làm đá nhỏ trong danh mục đó. Ngược lại, nếu khách hàng cung cấp địa chỉ giao hàng ở California, Hoa Kỳ và mua cùng sản phẩm đó, hệ thống sẽ áp dụng tỷ lệ thuế 8%.

Để thêm tỷ lệ thuế cho một bộ sưu tập sản phẩm cụ thể, hãy làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào Thêm mức thuế tùy chỉnh trong mô-đun Mức thuế tùy chỉnh.
   
2. Trong cửa sổ bật lên, chọn Danh mục sản phẩm, chọn danh mục mong muốn và chỉ định khu vực áp dụng cùng mức thuế.
   
3. Nhấp vào Xác nhận. 

Thiết Lập Mức Thuế Cho Phí Vận Chuyển

Khi bạn chọn quốc gia hoặc khu vực để thu thuế, SHOPLINE tự động áp dụng mức thuế tương ứng cho phí vận chuyển, ưu tiên mức thuế của bang hơn mức thuế toàn quốc. Để tùy chỉnh mức thuế cho phí vận chuyển:

1. Nhấp vào Thêm mức thuế tùy chỉnh trong mô-đun Mức thuế tùy chỉnh.
   
2. Chọn Phí vận chuyển trong cửa sổ bật lên và chỉ định khu vực cùng mức thuế.
   
3. Nhấp vào Xác nhận. 

Thu Thuế Hải Quan

Đối với các giao dịch quốc tế tuân thủ quy định thuế hải quan địa phương, bạn có thể chọn thu thuế hải quan khi thanh toán. Để đơn giản hóa quy trình và tránh gây bất ngờ cho khách hàng, nên thu thuế hải quan theo trạng thái Giao hàng đã trả thuế (DDP). Dưới đây là cách thiết lập thu thuế hải quan:

1. Đi tới Cài đặt > Thuế và Phí trong bảng quản trị SHOPLINE của bạn.
2. Trong phần Khu vực Thu Thuế, tìm quốc gia hoặc khu vực bạn đang nhắm tới và nhấp vào biểu tượng bút chì để truy cập cấu hình thuế của nó.
   
3. Tìm phần Thuế nhập khẩu, bật Thu thuế nhập khẩu khi thanh toán, và nhập tên cùng tỷ lệ thuế nhập khẩu. Chúng tôi khuyên bạn nên bật tùy chọn Cho phép khách hàng xem mô tả thuế nhập khẩu khi thanh toán và cung cấp mô tả tương ứng cho các loại thuế nhập khẩu được thu.
   
4. Nhấp Cập nhật để lưu các thay đổi của bạn. 

Tính Toán Thuế Nhập Khẩu và Thuế Tiêu Thụ

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần thu cả thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ từ khách hàng. SHOPLINE sử dụng các phương pháp tính toán khác nhau cho giá đã bao gồm thuế và giá chưa bao gồm thuế:

• Tính Giá Chưa Bao Gồm Thuế:
  1. Đầu tiên, tính thuế nhập khẩu: Thuế nhập khẩu = Tỷ lệ thuế nhập khẩu × Giá.
  2. Sau đó, tính thuế tiêu thụ: Thuế = Tỷ lệ thuế × (Giá + Thuế nhập khẩu) 

• Tính Giá Đã Bao Gồm Thuế:
  1. Đầu tiên, tính thuế tiêu thụ: Thuế = (Tỷ lệ thuế × Giá) / (1 + Tỷ lệ thuế).
  2. Sau đó, tính thuế nhập khẩu: Thuế nhập khẩu = [Tỷ lệ thuế nhập khẩu × (Giá - Thuế)] / (1 + Tỷ lệ thuế nhập khẩu).

Sử Dụng Dịch Vụ Tính Thuế Bên Thứ Ba

SHOPLINE cung cấp khả năng tính thuế tích hợp sẵn: Thuế Bán hàng Cơ bản và Thuế Nhập khẩu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn, bạn có thể chọn sử dụng dịch vụ tính thuế của bên thứ ba bằng cách làm theo các bước sau:

1. Đi tới Cài đặt > Thuế và Phí trong bảng quản trị SHOPLINE của bạn.
2. Trong phần Khu vực Thu Thuế, tìm quốc gia hoặc khu vực mong muốn và nhấp vào biểu tượng bút chì để truy cập cài đặt tỷ lệ thuế của nó.
   
3. Trong khu vực Dịch vụ Tính Thuế, nhấp vào Thay đổi dịch vụ.
   
4. Trong cửa sổ bật lên, chọn dịch vụ thuế cụ thể mà bạn muốn tích hợp với SHOPLINE.
   
5. Nhập thông tin tài khoản của bạn cho dịch vụ thuế bên thứ ba đã chọn để hoàn tất quá trình xác minh.

6. (Tùy chọn, nhưng được khuyến nghị) Sau khi chuyển dịch vụ thuế sang công cụ bên thứ ba, một phần mới sẽ xuất hiện hỏi bạn có muốn sử dụng các cấu hình trong Cài đặt cơ bản và Thuế Nhập khẩu làm dịch vụ dự phòng. Tùy chọn này được bật mặc định, và chúng tôi khuyên bạn nên giữ nguyên.

   Quan trọng: Nếu tùy chọn này bị tắt và dịch vụ thuế bên thứ ba không khả dụng, thuế sẽ không được tính và khách hàng có thể không thể đặt hàng khi yêu cầu tính thuế.

Khi tích hợp thành công, dịch vụ này sẽ được sử dụng để tính thuế cho quốc gia hoặc khu vực cụ thể.

Xem Báo cáo Thuế

Hiểu rõ nghĩa vụ thuế của bạn là điều quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. SHOPLINE cung cấp các báo cáo thuế giá trị trong module Bán hàng, cho phép bạn phân tích thuế hàng hóa, thuế vận chuyển và thuế nhập khẩu đã thu.

1. Từ bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn, đi tới Phân tích > Báo cáo. Trong module Bán hàng, chọn báo cáo mong muốn phù hợp với nhu cầu của bạn.
   
2. Trong báo cáo, bạn sẽ thấy các trường dữ liệu liên quan đến tỷ lệ thuế. Nhấp vào Chỉnh sửa để thêm các chỉ số thuế bổ sung nếu cần.
   

Ngoài ra, bạn có thể xuất báo cáo để theo dõi dữ liệu hoặc phân tích thêm.

Thiết Lập Miễn Thuế Cho Khách Hàng

SHOPLINE cho phép bạn chỉ định khách hàng cụ thể được miễn thuế cho tất cả hoặc các khu vực nhất định, giúp họ không phải trả thuế khi thanh toán. Dưới đây là quy trình thực hiện:

1. Đi tới Khách hàng trong bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn. Tìm khách hàng bạn muốn chỉ định miễn thuế và nhấp vào tên họ.
   
2. Trong module Cài đặt miễn thuế, nhấp vào Quản lý.
   
3. Trong cửa sổ bật lên, đánh dấu vào ô bên cạnh Miễn thuế và chọn phạm vi miễn thuế:
   

•  
  • Miễn thuế cho tất cả các khu vực: Điều này miễn thuế cho khách hàng bất kể địa chỉ giao hàng của họ.
  • Chỉ định khu vực miễn thuế: Nếu miễn thuế chỉ áp dụng cho các khu vực cụ thể, hãy chọn chúng. Nhấp vào Thêm khu vực miễn thuế để thêm các khu vực khác.

4. Nhấp vào Lưu để xác nhận các thay đổi.

Thiết Lập Miễn Thuế Cho Khách Hàng B2B

SHOPLINE cho phép bạn chỉ định các công ty được miễn thuế cho các giao dịch B2B của bạn. Điều này đảm bảo họ sẽ không bị tính thuế khi thanh toán nếu địa chỉ giao hàng của họ nằm trong các khu vực được miễn thuế đã chỉ định.

Thêm Mã Số Thuế

1. Vào Khách hàng > Công ty trong bảng quản trị SHOPLINE của bạn. Tìm công ty bạn muốn thiết lập miễn thuế và nhấp vào tên của họ. 
   
2. Trên trang chi tiết công ty hiển thị, nhấp vào khu vực địa điểm để truy cập chi tiết vị trí cụ thể (Điều này cho phép bạn quản lý miễn thuế cho từng địa điểm của công ty).
   
3. Trong module Cài đặt miễn thuế, nhấp vào Tùy chọn và chọn Quản lý mã số thuế.
   
4. Trong cửa sổ bật lên, nhập mã số thuế và nhấp Lưu.

Thiết Lập Miễn Thuế

1. Trong cùng module Cài đặt miễn thuế, nhấp vào Tùy chọn và chọn Quản lý mặt hàng miễn thuế. 
   
2. Trong cửa sổ bật lên, đánh dấu vào ô bên cạnh Miễn thuế và chọn phạm vi miễn thuế:
   

•  

  • Miễn thuế cho tất cả các khu vực: Điều này miễn thuế cho khách hàng B2B bất kể địa chỉ giao hàng của họ.

  • Chỉ định các khu vực miễn thuế: Nếu việc miễn thuế chỉ áp dụng cho các khu vực cụ thể, hãy chọn chúng. Nhấp vào Thêm khu vực miễn thuế để thêm các khu vực bổ sung.

3. Nhấp vào Lưu để xác nhận các thay đổi.