Cài Đặt và Quản Lý Thuế Cho Cửa Hàng của Bạn

Là một thương nhân của SHOPLINE, việc tuân thủ các quy định về thuế bán hàng địa phương là rất quan trọng. Điều này bao gồm việc thu thuế từ khách hàng và báo cáo cho chính phủ. SHOPLINE cho phép bạn thiết lập các mức thuế thủ công, sau đó cửa hàng của bạn sẽ tự động thu thuế khi thanh toán. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng SHOPLINE không xử lý việc khai báo hoặc thanh toán thuế. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên tham khảo ý kiến các chuyên gia thuế hoặc cơ quan chức năng địa phương để hiểu rõ các luật thuế áp dụng tại thị trường mục tiêu của bạn. Điều này sẽ đảm bảo việc áp dụng, báo cáo và thanh toán thuế chính xác.

Luật thuế rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Để có các phép tính thuế chính xác hơn, tuân thủ tốt hơn và có thể hỗ trợ khai báo, hãy cân nhắc tích hợp các dịch vụ tính thuế của bên thứ ba.

Trước khi cấu hình thuế, hãy xác nhận:

• Khu vực bán hàng của bạn có yêu cầu thuế tiêu thụ từ khách hàng hay không.
• Sản phẩm của bạn có thuộc diện chịu thuế hay không (ví dụ: sản phẩm kỹ thuật số tại EU).
• Phí vận chuyển có bị tính thuế tại khu vực bán hàng của bạn hay không.

Sự minh bạch là yếu tố then chốt. Hãy trình bày rõ ràng các quy định về thu thuế trong hướng dẫn mua hàng và mô tả sản phẩm của bạn. Ngoài ra, hãy bao gồm giải thích rõ ràng về bất kỳ loại thuế nào áp dụng cho phí vận chuyển trong kế hoạch vận chuyển của bạn. Điều này đảm bảo khách hàng hiểu đầy đủ các chi tiết này trước khi thanh toán.

Thiết Lập Thu Thuế Trong SHOPLINE

SHOPLINE cung cấp khả năng kiểm soát linh hoạt việc thu thuế, cho phép bạn điều chỉnh phù hợp với chính sách bán hàng của mình. Nếu một sản phẩm cần thu thuế, hãy đảm bảo các cấu hình cần thiết được bật:

• Thu Thuế Trên Sản Phẩm: Áp dụng thuế tiêu thụ cho các mặt hàng chịu thuế.
• Khu Vực Thu Thuế: Xác định các khu vực bạn cần thu thuế.
• Mức Thuế: Thiết lập mức cơ bản hoặc tích hợp với dịch vụ bên thứ ba để tính toán tự động.

Gán Thuế Cho Sản Phẩm

Khi tạo hoặc chỉnh sửa sản phẩm trong bảng quản trị SHOPLINE, bạn có thể chỉ định xem sản phẩm đó có cần thu thuế khi thanh toán hay không.

1. Từ bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn, đi đến Sản phẩm. Nhấp vào Thêm sản phẩm hoặc chọn sản phẩm bạn muốn thiết lập thuế để truy cập trang chi tiết sản phẩm.
   
2. Dưới Cài đặt giá, đảm bảo rằng Yêu cầu thuế được đánh dấu, vì nó được chọn mặc định.
   
3. Nhấp vào Cập nhật để lưu các thay đổi.

Cấu hình Khu vực Thu Thuế

SHOPLINE cho phép bạn xác định các quốc gia hoặc khu vực cụ thể nơi bạn cần thu thuế bán hàng. Điều này đảm bảo rằng mức thuế chính xác được áp dụng cho sản phẩm và phí vận chuyển dựa trên địa chỉ giao hàng của khách hàng khi thanh toán.

Bật Thu Thuế cho Các Khu Vực Cụ Thể

Bật thu thuế cho một quốc gia hoặc khu vực đảm bảo rằng thuế được áp dụng cho sản phẩm và phí vận chuyển cho các đơn hàng có địa chỉ giao hàng phù hợp.

Để bật thu thuế cho một khu vực cụ thể, đi đến Cài đặt > Thuế và Phí. Sau đó, tìm quốc gia hoặc khu vực mong muốn và bật công tắc để kích hoạt thu thuế.

Lọc Các Khu Vực Thu Thuế

Trên trang Cài đặt Thuế, bạn có thể nhanh chóng lọc các khu vực thu thuế bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm.

Thêm Các Khu Vực Thu Thuế

SHOPLINE tự động tạo các khu vực thu thuế dựa trên các vùng giao hàng được thiết lập trong cài đặt cửa hàng của bạn.

Bạn cũng có thể thêm các khu vực thu thuế bổ sung bằng cách đi đến Cài đặt > Thuế và Phí > Tạo vùng giao hàng > Vận chuyển và Giao hàng.

Xóa Các Khu Vực Thu Thuế

Để xóa vĩnh viễn dữ liệu cấu hình thuế cho một quốc gia hoặc khu vực cụ thể, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa bên cạnh vị trí đó trong phần Khu vực Thu Thuế.

Cấu Hình Giá Bao Gồm Thuế

SHOPLINE cung cấp tùy chọn đơn giản hóa quy trình thanh toán của bạn bằng cách bao gồm thuế trực tiếp trong giá sản phẩm. Điều này có nghĩa là khách hàng sẽ thấy giá cuối cùng ngay từ đầu, bao gồm cả các loại thuế áp dụng.

Bật Tính Năng Giá Bao Gồm Thuế

1. Từ bảng quản trị SHOPLINE của bạn, đi tới Cài đặt > Thuế và Phí.
2. Trong phần Phương thức thu thuế , chọn tùy chọn Tất cả giá đã bao gồm thuế .
   
3. Nhấp vào Cập nhật để lưu cài đặt.

Hiểu Về Cách Tính Thuế

Ví dụ, hãy xem xét một sản phẩm có giá 100 USD với mức thuế 10%.

• Cách Tính Giá Bao Gồm Thuế: Nếu giá đã bao gồm thuế, phần giá sản phẩm là 90,91 USD, và phần thuế là 9,09 USD, được tính theo công thức Thuế = (Mức Thuế × Giá) / (1 + Mức Thuế). Do đó, tổng số tiền phải trả khi thanh toán là 100 USD.
• Cách Tính Giá Chưa Bao Gồm Thuế: Nếu giá chưa bao gồm thuế, giá sản phẩm là 100 USD, cộng thêm phí thuế 10 USD. Vì vậy, tổng số tiền thanh toán khi thanh toán là 110 USD.

Thiết Lập Mức Thuế Cơ Bản

Khi công tắc thu thuế được bật cho một quốc gia hoặc khu vực cụ thể, hệ thống sẽ tự động áp dụng thuế tiêu thụ. Để đảm bảo thu thuế chính xác khi thanh toán, hãy làm theo các bước sau để thiết lập mức thuế:

1. Từ bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn, đi tới Cài đặt > Thuế và Phí.
2. Trong Phần Khu vực Thu thuế, tìm quốc gia/khu vực mong muốn và nhấp vào biểu tượng bút chì để truy cập trang cấu hình thuế của nó.
   
3. Trong phần Dịch vụ tính thuế, Thuế bán hàng cơ bản và thuế nhập khẩu là lựa chọn mặc định. Bạn có thể đặt Mức thuế cơ bản cho quốc gia hoặc khu vực cụ thể.
   

4. Sau khi cấu hình bất kỳ cài đặt thuế nào, nhấp vào Cập nhật để lưu các thay đổi.

Mức thuế trên toàn lãnh thổ

Hệ thống tự động lấy các mức thuế được lưu trữ trong hệ thống. Bạn có thể chỉnh sửa tỷ lệ phần trăm thuế bằng cách nhập mức thuế mong muốn.

Mức thuế này có ưu tiên thấp nhất và được sử dụng để tính thuế khi không có mức thuế bang, mức thuế tùy chỉnh hoặc mức thuế nhóm mã bưu điện nào được thiết lập.

Mức Thuế Bang

Mô-đun Thuế bang có sẵn cho một số quốc gia hoặc khu vực, cho phép bạn đặt mức thuế ở cấp bang hoặc tỉnh.

Mức thuế này có ưu tiên cao hơn mức thuế trên toàn lãnh thổ. Ví dụ, nếu bạn đặt mức thuế chung cho Hoa Kỳ là 8% và mức thuế cụ thể cho Tennessee là 10%, địa chỉ giao hàng ở Tennessee, Hoa Kỳ sẽ chịu mức thuế 10% khi thanh toán, trong khi địa chỉ giao hàng ở California, Hoa Kỳ sẽ chịu mức thuế 8%.

Để thêm mức thuế cho khu vực cụ thể, nhấp vào Thêm vùng giao hàng và cung cấp thông tin cần thiết.

Cài đặt Mức Thuế cho Danh mục Sản phẩm

Nếu sản phẩm của bạn chịu các quy tắc mức thuế khác nhau ở các quốc gia hoặc khu vực khác nhau, hãy tùy chỉnh mức thuế cho các danh mục sản phẩm cụ thể trong phần Mức thuế tùy chỉnh. Các mức thuế này có thể áp dụng trên toàn quốc hoặc trong các bang hoặc tỉnh cụ thể.

 

Các mức thuế cho danh mục sản phẩm này sẽ ghi đè mức thuế bang hoặc toàn quốc. Ví dụ, nếu bạn đã đặt mức thuế 8% cho toàn bộ Hoa Kỳ, 10% cho Tennessee, và 12% cho danh mục máy làm đá trong Tennessee, hệ thống sẽ áp dụng mức thuế 12% nếu khách hàng cung cấp địa chỉ giao hàng ở Tennessee, Hoa Kỳ và mua một máy làm đá nhỏ trong danh mục đó. Ngược lại, nếu khách hàng cung cấp địa chỉ giao hàng ở California, Hoa Kỳ và mua cùng sản phẩm, hệ thống sẽ áp dụng mức thuế 8%.

Để thêm mức thuế cho một bộ sưu tập sản phẩm cụ thể, hãy làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào Thêm mức thuế tùy chỉnh trong mô-đun Mức thuế tùy chỉnh.
   
2. Trong cửa sổ bật lên, chọn Danh mục sản phẩm, chọn danh mục mong muốn và chỉ định khu vực áp dụng cùng mức thuế.
   
3. Nhấp vào Xác nhận. 

Thiết lập Mức Thuế cho Phí Vận Chuyển

Khi bạn chọn một quốc gia hoặc khu vực để thu thuế, SHOPLINE tự động áp dụng mức thuế tương ứng cho phí vận chuyển, ưu tiên mức thuế của bang hơn mức thuế toàn quốc. Để tùy chỉnh mức thuế cho phí vận chuyển:

1. Nhấp vào Thêm mức thuế tùy chỉnh trong mô-đun Mức thuế tùy chỉnh.
   
2. Chọn Phí vận chuyển trong cửa sổ bật lên và chỉ định khu vực cùng mức thuế.
   
3. Nhấp vào Xác nhận. 

Thu Thuế Hải Quan

Đối với bán hàng quốc tế tuân thủ quy định thuế hải quan địa phương, bạn có thể chọn thu thuế hải quan khi thanh toán. Để đơn giản hóa quy trình và tránh gây bất ngờ cho khách hàng, nên thu thuế hải quan theo trạng thái Đã Giao Hàng Bao Gồm Thuế (DDP).

Các thiết lập thuế hải quan có sẵn sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc quốc gia hoặc khu vực được chọn có thuộc Liên minh Châu Âu (EU) hay không.

1. Từ trang quản trị SHOPLINE của bạn, đi tới Cài đặt > Thuế và Phí.
2. Trong phần Khu vực Thu Thuế, tìm quốc gia hoặc khu vực bạn đang nhắm tới và nhấp vào biểu tượng bút chì để truy cập cấu hình thuế của nó.
   
3. Trong phần Thuế nhập khẩu, bật Thu thuế nhập khẩu khi thanh toán.
   
4. Cấu hình thuế nhập khẩu dựa trên quốc gia hoặc khu vực đã chọn:
   • Đối với các quốc gia hoặc khu vực không thuộc EU: Nhập Tên thuế nhập khẩu và tỷ lệ thuế nhập khẩu.
   • Đối với các quốc gia EU: Nhập Tên thuế nhập khẩu, chọn Phương thức Thanh toán, sau đó cấu hình tỷ lệ hoặc số tiền áp dụng:
     • Tỷ lệ Thuế Cố định: Thu thuế nhập khẩu theo phần trăm giá sản phẩm. Nhập tỷ lệ áp dụng.
     • Số tiền Cố định: Thu một khoản thuế nhập khẩu cố định cho mỗi đơn hàng theo loại tiền bạn chọn. Phương thức này hiện chỉ áp dụng cho các quốc gia EU.

5. (Chỉ dành cho các quốc gia EU) Để áp dụng mức thuế nhập khẩu khác cho các đơn hàng nhỏ hơn, đánh dấu chọn Đặt Thuế Đặc biệt cho Đơn hàng Nhỏ, sau đó thiết lập:

   • Tổng giá trị hàng hóa nhỏ hơn hoặc bằng: Nhập ngưỡng đơn hàng và chọn loại tiền tệ.
   • Phương thức Thanh toán: Chọn phương thức thuế nhập khẩu (Tỷ lệ Thuế Cố định hoặc Số tiền Cố định) để áp dụng cho các đơn hàng bằng hoặc dưới ngưỡng đó.

   Lưu ý: Bạn có thể chọn loại tiền tệ dựa trên nhu cầu thực tế của mình (ví dụ, nếu cửa hàng của bạn là cửa hàng đơn thị trường định giá bằng EUR, bạn có thể đặt thuế nhập khẩu cho Ba Lan trực tiếp bằng EUR thay vì Złoty Ba Lan). SHOPLINE sẽ tự động chuyển đổi sang loại tiền tệ thị trường tương ứng khi thanh toán. "Tổng giá trị hàng hóa" được tính sau khi trừ các khoản giảm giá và điểm thưởng, và trước chi phí vận chuyển.

6. (Khuyến nghị) Để hiển thị thông tin thuế nhập khẩu cho khách hàng trong quá trình thanh toán, bật Cho phép khách hàng xem mô tả thuế nhập khẩu khi thanh toán và cung cấp mô tả áp dụng.
7. Nhấp Cập nhật để lưu các thay đổi của bạn. 

Quy định Thuế Nhập khẩu cho các Quốc gia EU

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, EU đã thay thế mức miễn thuế nhập khẩu €150 cho các bưu kiện nhập khẩu có giá trị thấp bằng một mức thuế hải quan cố định tạm thời. Các bưu kiện có giá trị €150 hoặc thấp hơn hiện bị tính thuế cố định theo từng loại sản phẩm (dòng thuế quan) thay vì được miễn thuế, trong khi các bưu kiện trên €150 vẫn bị đánh thuế theo mức thuế nhập khẩu thông thường của sản phẩm. Quy định tạm thời này áp dụng đến ngày 1 tháng 7 năm 2028.

Ví dụ, một kiện hàng chứa năm áo phông cùng loại sản phẩm sẽ bị tính một mức thuế cố định; một kiện hàng chứa một áo phông và một đồng hồ (hai loại khác nhau) sẽ bị tính thuế gấp đôi số đó.

Cài đặt được khuyến nghị cho các quốc gia EU:

• Phương thức thanh toán mặc định (cho các đơn hàng trên ngưỡng): Vì thuế trên ngưỡng vẫn phụ thuộc vào phân loại thuế quan thực tế của sản phẩm, hãy đặt mục này thành Tỷ lệ thuế cố định sử dụng mức thuế áp dụng cho sản phẩm của bạn. Xác nhận mức thuế chính xác với đại lý hải quan hoặc mã HS của sản phẩm.
• Đặt mức thuế đặc biệt cho các đơn hàng nhỏ: Đặt Tổng giá trị hàng hóa nhỏ hơn hoặc bằng €150, và Phương thức thanh toán thành Số tiền cố định: €3, phù hợp với quy định thuế cố định hiện tại của EU.

Để biết chi tiết chính thức mới nhất, xem hướng dẫn về phí cố định tạm thời cho hàng nhập khẩu có giá trị thấp của Ủy ban Châu Âu.

Tính toán Thuế và Thuế Tiêu thụ

Bạn có thể thu cả thuế và thuế tiêu thụ từ khách hàng. SHOPLINE tính toán các khoản này theo thứ tự sau, tùy thuộc vào Phương thức thanh toán của bạn:

Sử dụng Dịch vụ Tính Thuế Bên Thứ Ba

SHOPLINE cung cấp khả năng tính thuế tích hợp sẵn: Thuế Bán hàng Cơ bản và Thuế Nhập khẩu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn, bạn có thể chọn sử dụng dịch vụ tính thuế bên thứ ba bằng cách làm theo các bước sau:

1. Đi tới Cài đặt > Thuế và Phí trong bảng quản trị SHOPLINE của bạn.
2. Trong phần Khu vực Thu Thuế, tìm quốc gia hoặc khu vực mong muốn và nhấp vào biểu tượng bút chì để truy cập cài đặt thuế của nó.
   
3. Trong khu vực Dịch vụ Tính Thuế, nhấp vào Thay đổi dịch vụ.
   
4. Trong cửa sổ bật lên, chọn dịch vụ thuế cụ thể mà bạn muốn tích hợp với SHOPLINE.
   
5. Nhập thông tin tài khoản của bạn cho dịch vụ thuế bên thứ ba đã chọn để hoàn tất quá trình xác minh.

6. (Tùy chọn, nhưng được khuyến nghị) Sau khi chuyển dịch vụ thuế sang công cụ bên thứ ba, một phần mới sẽ xuất hiện hỏi bạn có muốn sử dụng các cấu hình trong Cài đặt cơ bản và Thuế nhập khẩu làm dịch vụ dự phòng. Tùy chọn này được bật mặc định, và chúng tôi khuyên bạn nên giữ nguyên.

   Quan trọng: Nếu tùy chọn này bị tắt và dịch vụ thuế bên thứ ba không khả dụng, thuế sẽ không được tính và khách hàng có thể không thể đặt hàng khi cần tính thuế.

Khi tích hợp thành công, dịch vụ này sẽ được sử dụng để tính thuế cho quốc gia hoặc khu vực cụ thể.

Xem Báo Cáo Thuế

Hiểu rõ nghĩa vụ thuế của bạn là điều quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. SHOPLINE cung cấp các báo cáo thuế giá trị trong module Bán hàng, cho phép bạn phân tích thuế hàng hóa, thuế vận chuyển và thuế nhập khẩu đã thu.

1. Từ bảng quản trị SHOPLINE của bạn, đi tới Phân tích > Báo cáo. Trong module Bán hàng, chọn báo cáo mong muốn phù hợp với nhu cầu của bạn.
   
2. Trong báo cáo, bạn sẽ thấy các trường dữ liệu liên quan đến tỷ lệ thuế. Nhấp vào Chỉnh sửa để thêm các chỉ số thuế bổ sung nếu cần.
   

Ngoài ra, bạn có thể xuất báo cáo để theo dõi dữ liệu hoặc phân tích thêm.

Thiết Lập Miễn Thuế Cho Khách Hàng

SHOPLINE cho phép bạn chỉ định khách hàng cụ thể được miễn thuế cho tất cả hoặc các khu vực cụ thể, giúp họ không phải trả thuế khi thanh toán. Dưới đây là quy trình chi tiết:

1. Vào Khách hàng trong bảng quản trị SHOPLINE của bạn. Tìm khách hàng bạn muốn chỉ định miễn thuế và nhấp vào tên họ.
   
2. Trong module Cài đặt miễn thuế, nhấp vào Quản lý.
   
3. Trong cửa sổ bật lên, đánh dấu vào ô bên cạnh Miễn thuế và chọn phạm vi miễn thuế:
   

•  
  • Miễn thuế cho tất cả các khu vực: Điều này miễn thuế cho khách hàng bất kể địa chỉ giao hàng của họ.
  • Chỉ định khu vực miễn thuế: Nếu miễn thuế chỉ áp dụng cho các khu vực cụ thể, hãy chọn chúng. Nhấp vào Thêm khu vực miễn thuế để thêm các khu vực khác.

4. Nhấp vào Lưu để xác nhận các thay đổi.

Thiết Lập Miễn Thuế Cho Khách Hàng B2B

SHOPLINE cho phép bạn chỉ định các công ty được miễn thuế cho các giao dịch B2B của bạn. Điều này đảm bảo họ sẽ không bị tính thuế khi thanh toán nếu địa chỉ giao hàng của họ thuộc các khu vực được miễn thuế đã chỉ định.

Thêm số thuế

1. Đi tới Khách hàng > Công ty trong bảng quản trị SHOPLINE của bạn. Tìm công ty bạn muốn đặt là được miễn thuế và nhấp vào tên của họ. 
   
2. Trên trang chi tiết công ty hiển thị, nhấp vào khu vực vị trí để truy cập chi tiết vị trí cụ thể (Điều này cho phép bạn quản lý miễn thuế cho từng vị trí công ty).
   
3. Trong module Cài đặt miễn thuế, nhấp vào Tùy chọn và chọn Quản lý số thuế.
   
4. Trong cửa sổ bật lên, nhập số thuế và nhấp Lưu.

Thiết lập miễn thuế 

1. Trong cùng module Cài đặt miễn thuế, nhấp vào Tùy chọn và chọn Quản lý mặt hàng miễn thuế. 
   
2. Trong cửa sổ bật lên, đánh dấu vào ô bên cạnh Miễn thuế và chọn phạm vi miễn thuế:
   

•  

  • Miễn thuế cho tất cả các khu vực: Điều này miễn thuế cho khách hàng B2B bất kể địa chỉ giao hàng của họ.

  • Chỉ định khu vực miễn thuế: Nếu miễn thuế chỉ áp dụng cho các khu vực cụ thể, hãy chọn chúng. Nhấp Thêm khu vực miễn thuế để thêm các khu vực khác.

3. Nhấp Lưu để xác nhận các thay đổi.