Cài Đặt và Quản Lý Thuế cho Cửa Hàng của Bạn

Là một thương nhân của SHOPLINE, việc tuân thủ các quy định về thuế bán hàng địa phương là rất quan trọng. Điều này bao gồm việc thu thuế từ khách hàng của bạn và báo cáo cho chính phủ. SHOPLINE cho phép bạn thiết lập các mức thuế thủ công, mà cửa hàng của bạn sẽ tự động thu tại thời điểm thanh toán. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là SHOPLINE không xử lý việc nộp thuế hoặc thanh toán. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia thuế hoặc cơ quan địa phương để hiểu rõ các luật thuế áp dụng tại các thị trường mục tiêu của bạn. Điều này sẽ đảm bảo việc áp dụng, báo cáo và thanh toán thuế chính xác.

Các luật thuế rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Để có các phép tính thuế chính xác hơn, tuân thủ và có thể nhận được sự hỗ trợ trong việc nộp thuế, hãy xem xét việc tích hợp các dịch vụ tính toán thuế của bên thứ ba.

Trước khi cấu hình thuế, hãy xác nhận:

• Nếu các khu vực bán hàng của bạn yêu cầu thuế tiêu thụ từ khách hàng.
• Nếu sản phẩm của bạn thuộc diện chịu thuế (ví dụ: sản phẩm kỹ thuật số trong EU).
• Nếu phí vận chuyển có chịu thuế trong các khu vực bán hàng của bạn.

Sự minh bạch là rất quan trọng. Hãy nêu rõ các quy tắc thu thuế trong hướng dẫn mua sắm và mô tả sản phẩm của bạn. Ngoài ra, hãy bao gồm một giải thích rõ ràng về bất kỳ thuế nào trên phí vận chuyển trong kế hoạch vận chuyển của bạn. Điều này đảm bảo rằng khách hàng có hiểu biết đầy đủ về những chi tiết này trước khi thanh toán.

 

---

 

Cấu Hình Thu Thuế Trong SHOPLINE

SHOPLINE cung cấp quyền kiểm soát linh hoạt về việc thu thuế, cho phép bạn điều chỉnh theo chính sách bán hàng của mình. Nếu một sản phẩm yêu cầu thu thuế, hãy đảm bảo rằng các cấu hình cần thiết đã được kích hoạt:

• Thu Thuế Trên Sản Phẩm: Thu thuế tiêu thụ cho các mặt hàng chịu thuế.
• Khu Vực Thu Thuế: Định nghĩa các khu vực mà bạn cần thu thuế.
• Mức Thuế: Thiết lập các mức cơ bản hoặc tích hợp với dịch vụ bên thứ ba để tính toán tự động.

 

---

 

Gán Thuế Cho Sản Phẩm

Khi tạo hoặc chỉnh sửa một sản phẩm trong bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn, bạn có thể chỉ định xem sản phẩm đó có yêu cầu thu thuế tại thời điểm thanh toán hay không.

1. Từ bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn, đi đến Sản phẩm. Nhấp vào Thêm sản phẩm hoặc chọn sản phẩm mà bạn muốn thiết lập thuế để truy cập trang chi tiết sản phẩm của nó.
   
2. Dưới Cài đặt giá, hãy đảm bảo rằng Cần thuế đã được chọn, vì nó được chọn theo mặc định.
   
3. Nhấp vào Cập nhật để lưu các thay đổi.

 

---

 

Cấu Hình Khu Vực Thu Thuế

SHOPLINE cho phép bạn định nghĩa các quốc gia hoặc khu vực cụ thể mà bạn cần thu thuế bán hàng. Điều này đảm bảo rằng mức thuế chính xác được áp dụng cho các sản phẩm và phí vận chuyển dựa trên địa chỉ giao hàng của khách hàng tại thời điểm thanh toán.

 

Kích Hoạt Thu Thuế Cho Các Khu Vực Cụ Thể

Kích hoạt thu thuế cho một quốc gia hoặc khu vực đảm bảo rằng thuế được áp dụng cho các sản phẩm và phí vận chuyển cho các đơn hàng có địa chỉ giao hàng phù hợp. 

Để kích hoạt thu thuế cho một khu vực cụ thể, hãy đi đến Cài đặt > Thuế và Phí.  Sau đó, tìm quốc gia hoặc khu vực mong muốn và bật công tắc để kích hoạt thu thuế.

Lọc Khu Vực Thu Thuế

Trên trang Cài đặt Thuế , bạn có thể nhanh chóng lọc các khu vực thu thuế bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm.

Thêm Khu Vực Thu Thuế

SHOPLINE tự động tạo các khu vực thu thuế dựa trên các khu vực giao hàng được thiết lập trong cài đặt cửa hàng của bạn. 

Bạn cũng có thể thêm các khu vực thu thuế bổ sung bằng cách đi đến Cài đặt > Thuế và Phí > Tạo khu vực giao hàng > Vận chuyển và Giao hàng.

 

Xóa Khu Vực Thu Thuế

Để xóa vĩnh viễn dữ liệu cấu hình thuế cho một quốc gia hoặc khu vực cụ thể, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa bên cạnh vị trí đó trong phần Khu Vực Thu Thuế.

 

---

 

Cấu Hình Giá Bao Gồm Thuế

SHOPLINE cung cấp tùy chọn để đơn giản hóa quy trình thanh toán của bạn bằng cách bao gồm thuế trực tiếp trong giá sản phẩm của bạn. Điều này có nghĩa là khách hàng sẽ thấy giá cuối cùng ngay từ đầu, bao gồm bất kỳ thuế nào áp dụng.

 

Kích hoạt Giá Bao gồm Thuế

1. Từ bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn, đi đến Cài đặt > Thuế và Phí.
2. Trong phần Phương thức thu thuế , chọn tùy chọn Tất cả giá bao gồm thuế .
   
3. Nhấn Cập nhật để lưu cài đặt.

 

Hiểu về Tính Toán Thuế

Ví dụ, hãy xem xét một sản phẩm có giá 100 USD với tỷ lệ thuế 10%.

• Tính Toán Giá Bao gồm Thuế: Nếu giá bao gồm thuế, phần sản phẩm là 90.91 USD, và phần thuế là 9.09 USD, được tính là Thuế = (Tỷ lệ thuế × Giá) / (1 + Tỷ lệ thuế). Do đó, tổng số tiền phải trả tại thanh toán là 100 USD.
• Tính Toán Giá Không Bao gồm Thuế: Nếu giá không bao gồm thuế, sản phẩm có giá 100 USD, với một khoản thuế bổ sung là 10 USD. Do đó, tổng số tiền thanh toán tại thanh toán là 110 USD.

 

---

 

Cài đặt Tỷ lệ Thuế Cơ bản

Khi công tắc thu thuế được kích hoạt cho một quốc gia hoặc khu vực cụ thể, hệ thống sẽ tự động áp dụng thuế tiêu thụ. Để đảm bảo thu thuế chính xác tại thanh toán, hãy làm theo các bước sau để thiết lập tỷ lệ thuế:

1. Từ bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn, đi đến Cài đặt > Thuế và Phí.
2. Trong phần Khu vực thu thuế, tìm quốc gia/khu vực mong muốn và nhấn vào biểu tượng bút chì để truy cập trang cấu hình tỷ lệ thuế của nó.
   
3. Trong phần Dịch vụ tính toán thuế, Thuế và phí bán hàng cơ bản là lựa chọn mặc định. Bạn có thể thiết lập Tỷ lệ thuế cơ bản cho quốc gia hoặc khu vực cụ thể.
   
4. Sau khi cấu hình bất kỳ cài đặt thuế nào, nhấn Cập nhật để lưu thay đổi.

 

Tỷ lệ thuế trên toàn lãnh thổ

Hệ thống tự động lấy tỷ lệ thuế được lưu trữ trong hệ thống. Bạn có thể chỉnh sửa tỷ lệ phần trăm thuế bằng cách nhập tỷ lệ mong muốn.

Tỷ lệ thuế này có ưu tiên thấp nhất và được sử dụng để tính thuế khi không có tỷ lệ thuế tiểu bang, tỷ lệ thuế tùy chỉnh hoặc tỷ lệ thuế theo mã bưu điện được thiết lập.

 

Tỷ lệ Thuế Tiểu Bang

Mô-đun Thuế tiểu bang có sẵn cho một số quốc gia hoặc khu vực, cho phép bạn thiết lập tỷ lệ thuế ở cấp tiểu bang hoặc tỉnh.

Tỷ lệ thuế này có ưu tiên hơn tỷ lệ thuế trên toàn lãnh thổ. Ví dụ, nếu bạn thiết lập tỷ lệ thuế tổng thể cho Hoa Kỳ là 8% và tỷ lệ thuế cụ thể cho Tennessee là 10%, một địa chỉ giao hàng ở Tennessee, Hoa Kỳ, sẽ chịu tỷ lệ thuế 10% tại thanh toán, trong khi một địa chỉ giao hàng ở California, Hoa Kỳ, sẽ chịu tỷ lệ thuế 8%.

Để thêm tỷ lệ thuế cho một khu vực cụ thể, nhấn Thêm khu vực giao hàng và cung cấp thông tin cần thiết.

Cài đặt Tỷ lệ Thuế cho Các Danh Mục Sản Phẩm

Nếu sản phẩm của bạn phải chịu các quy tắc tỷ lệ thuế khác nhau ở các quốc gia hoặc khu vực khác nhau, hãy tùy chỉnh tỷ lệ thuế cho các danh mục sản phẩm cụ thể trong phần Tỷ lệ thuế tùy chỉnh. Những tỷ lệ này có thể áp dụng trên toàn quốc hoặc trong các tiểu bang hoặc tỉnh cụ thể.

Những tỷ lệ thuế này cho các danh mục sản phẩm sẽ ghi đè lên tỷ lệ thuế tiểu bang hoặc toàn quốc. Ví dụ, nếu bạn đã thiết lập tỷ lệ thuế là 8% cho toàn bộ Hoa Kỳ, 10% cho Tennessee, và 12% cho danh mục máy làm đá trong Tennessee, hệ thống sẽ áp dụng tỷ lệ thuế 12% nếu một khách hàng cung cấp địa chỉ giao hàng ở Tennessee, Hoa Kỳ, và mua một máy làm đá gia đình nhỏ từ danh mục đó. Ngược lại, nếu một khách hàng cung cấp địa chỉ giao hàng ở California, Hoa Kỳ, và mua cùng một sản phẩm, hệ thống sẽ áp dụng tỷ lệ thuế 8%.

Để thêm tỷ lệ thuế cho một bộ sưu tập sản phẩm cụ thể, hãy làm theo các bước sau:

1. Nhấn Thêm tỷ lệ thuế tùy chỉnh trong mô-đun Tỷ lệ thuế tùy chỉnh.
   
2. Trong cửa sổ pop-up, chọn Danh mục sản phẩm, chọn danh mục mong muốn và chỉ định khu vực và tỷ lệ thuế áp dụng.
   
3. Nhấn Xác nhận. 

 

Cài đặt Tỷ lệ Thuế cho Phí Giao Hàng

Khi bạn chọn một quốc gia hoặc khu vực để thu thuế, SHOPLINE sẽ tự động áp dụng tỷ lệ thuế tương ứng cho phí giao hàng, ưu tiên tỷ lệ thuế tiểu bang hơn tỷ lệ thuế toàn quốc. Để tùy chỉnh tỷ lệ thuế cho phí giao hàng:

1. Nhấp vào Thêm tỷ lệ thuế tùy chỉnh trong mô-đun Tỷ lệ thuế tùy chỉnh.
   
2. Chọn Phí vận chuyển trong cửa sổ pop-up và chỉ định khu vực và tỷ lệ thuế.
   
3. Nhấp vào Xác nhận. 

 

---

 

Thu thập Thuế Nhập Khẩu

Đối với các giao dịch quốc tế tuân thủ quy định về thuế nhập khẩu địa phương, bạn có thể chọn thu thập thuế tại thời điểm thanh toán. Để đơn giản hóa quy trình và tránh bất ngờ cho khách hàng, nên thu thập thuế theo trạng thái Đã thanh toán thuế (DDP). Dưới đây là cách thiết lập thu thập thuế:

1. Đi tới Cài đặt > Thuế và Phí trong bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn.
2. Trong phần Khu vực Thu thuế, tìm quốc gia hoặc khu vực mà bạn đang nhắm đến và nhấp vào biểu tượng bút chì để truy cập cấu hình tỷ lệ thuế của nó.
   
3. Tìm phần Thuế Nhập Khẩu, bật Thu thuế tại thời điểm thanh toán, và nhập tên và tỷ lệ thuế. Chúng tôi đề xuất bật tùy chọn Cho phép khách hàng xem mô tả thuế tại thời điểm thanh toán và cung cấp các mô tả tương ứng cho các thuế đã thu.
   
4. Nhấp vào Cập nhật để lưu thay đổi của bạn. 

 

Tính Toán Thuế Nhập Khẩu và Thuế Tiêu Thụ

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần thu cả thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ từ khách hàng. SHOPLINE sử dụng các phương pháp tính toán khác nhau cho giá đã bao gồm thuế và giá chưa bao gồm thuế:

• Tính Toán Giá Chưa Bao Gồm Thuế:
  1. Đầu tiên, tính thuế nhập khẩu: Thuế Nhập Khẩu = Tỷ lệ Thuế Nhập Khẩu × Giá.
  2. Tiếp theo, tính thuế tiêu thụ: Thuế = Tỷ lệ Thuế × (Giá + Thuế Nhập Khẩu) 

• Tính Toán Giá Đã Bao Gồm Thuế:
  1. Đầu tiên, tính thuế tiêu thụ: Thuế = (Tỷ lệ Thuế × Giá) / (1 + Tỷ lệ Thuế).
  2. Tiếp theo, tính thuế nhập khẩu: Thuế Nhập Khẩu = [Tỷ lệ Thuế Nhập Khẩu × (Giá - Thuế)] / (1 + Tỷ lệ Thuế Nhập Khẩu).

 

---

 

Sử Dụng Dịch Vụ Tính Toán Thuế Bên Thứ Ba

SHOPLINE cung cấp khả năng tính toán thuế tích hợp sẵn: Thuế Bán Hàng Cơ Bản và Thuế Nhập Khẩu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn, bạn có thể chọn sử dụng dịch vụ tính toán thuế bên thứ ba bằng cách làm theo các bước sau:

1. Đi tới Cài đặt > Thuế và Phí trong bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn.
2. Trong phần Khu vực Thu thuế, tìm quốc gia hoặc khu vực mong muốn và nhấp vào biểu tượng bút chì để truy cập cài đặt tỷ lệ thuế của nó.
   
3. Trong khu vực Dịch Vụ Tính Toán Thuế, nhấp vào Thay đổi dịch vụ.
   
4. Trong cửa sổ pop-up, chọn dịch vụ thuế cụ thể mà bạn muốn tích hợp với SHOPLINE.
   
5. Nhập thông tin tài khoản của bạn cho dịch vụ thuế bên thứ ba đã chọn để hoàn tất quy trình xác minh.

Khi đã tích hợp thành công, dịch vụ này sẽ được sử dụng để tính toán thuế cho quốc gia hoặc khu vực cụ thể.

 

---

 

Xem Báo Cáo Thuế

Hiểu rõ nghĩa vụ thuế của bạn là rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. SHOPLINE cung cấp các báo cáo thuế giá trị trong mô-đun Bán hàng, cho phép bạn phân tích thuế hàng hóa đã thu, thuế vận chuyển và thuế nhập khẩu.

1. Từ bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn, đi tới Phân Tích > Báo Cáo. Trong mô-đun Bán hàng, chọn báo cáo mong muốn phù hợp với nhu cầu của bạn.
   
2. Trong báo cáo, bạn sẽ tìm thấy các trường dữ liệu liên quan đến tỷ lệ thuế. Nhấp vào Chỉnh sửa để thêm các chỉ số thuế bổ sung nếu cần.
   

Ngoài ra, bạn có thể xuất báo cáo để theo dõi dữ liệu hoặc phân tích thêm.

 

---

 

Thiết Lập Miễn Thuế Cho Khách Hàng

SHOPLINE cho phép bạn chỉ định những khách hàng cụ thể là miễn thuế cho tất cả hoặc các khu vực cụ thể, loại bỏ nhu cầu phải trả thuế khi thanh toán. Dưới đây là phân tích quy trình:

 

1. Đi đến Khách hàng trong bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn. Tìm khách hàng mà bạn muốn chỉ định là miễn thuế và nhấp vào tên của họ.
   
2. Trong mô-đun Cài đặt miễn thuế, nhấp vào Quản lý.
   
3. Trong cửa sổ pop-up, đánh dấu vào ô bên cạnh Miễn thuế và chọn phạm vi miễn thuế:
   

• • Miễn thuế cho tất cả các khu vực: Điều này miễn thuế cho khách hàng bất kể địa chỉ giao hàng của họ.
  • Chỉ định các khu vực miễn thuế: Nếu miễn thuế chỉ áp dụng cho các khu vực cụ thể, hãy chọn chúng. Nhấp vào Thêm khu vực miễn thuế để thêm các khu vực bổ sung.

4. Nhấp vào Lưu để xác nhận các thay đổi.

 

---

 

Thiết lập miễn thuế cho khách hàng B2B

SHOPLINE cho phép bạn chỉ định các công ty là miễn thuế cho các giao dịch B2B của bạn. Điều này đảm bảo rằng họ sẽ không bị tính thuế khi thanh toán nếu địa chỉ giao hàng của họ nằm trong các khu vực miễn thuế đã chỉ định.

 

Thêm số thuế

1. Đi đến Khách hàng > Công ty trong bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn. Tìm công ty mà bạn muốn đặt là miễn thuế và nhấp vào tên của họ.
   
2. Trên trang chi tiết công ty hiển thị, nhấp vào khu vực địa điểm để truy cập chi tiết địa điểm cụ thể (Điều này cho phép bạn quản lý miễn thuế cho các địa điểm công ty riêng lẻ).
   
3. Trong mô-đun Cài đặt miễn thuế, nhấp vào Tùy chọn và chọn Quản lý số thuế.
   
4. Trong cửa sổ pop-up, nhập số thuế và nhấp vào Lưu.

 

Thiết lập miễn thuế 

1. Trong cùng một mô-đun Cài đặt miễn thuế, nhấp vào Tùy chọn và chọn Quản lý các mặt hàng miễn thuế.
   
2. Trong cửa sổ pop-up, đánh dấu vào ô bên cạnh Miễn thuế và chọn phạm vi miễn thuế:
   

• • Miễn thuế cho tất cả các khu vực: Điều này miễn thuế cho khách hàng B2B bất kể địa chỉ giao hàng của họ.
  • Chỉ định các khu vực miễn thuế: Nếu miễn thuế chỉ áp dụng cho các khu vực cụ thể, hãy chọn chúng. Nhấp vào Thêm khu vực miễn thuế để thêm các khu vực bổ sung.

3. Nhấp vào Lưu để xác nhận các thay đổi.