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税费设定指引

按照当地法律法规,作为商家您可能需要收取销售收税,然后向政府报告并汇付这些税款。

SHOPLINE 提供手动设置税率功能,设置基本消费税后,结账时店铺会向顾客收取税费。SHOPLINE 不会为您申报或缴纳税金,建议您寻求税务专家了解您想要销售国家/地区的相关法律,随时向当地税务机关或专业人士确认您向顾客收取的税率正确无误,并确认正确申报和缴纳税金。

税务方面的法律和法规很复杂并且可能经常变更。如果需要更准确的征收税费,您可以串接第三方税费计算服务来完成准确的税费计算,一些第三方税费计算服务也提供申报和汇付税款的服务。

进行设置之前,需要您先确认 3 件事:

  • 您销售的国家/地区是否需要向顾客收取消费税。
  • 了解您销售的产品是否需要收税  (举例:3C 产品在欧盟需收数位产品税金)。
  • 您销售的国家/地区是否需要对运费收税。

若您的商品或是商店有向顾客收取特定比率的税费,建议您添加税费说明,以确保顾客结账前了解相关资讯。

 


 

目录

 

 

如何征收税费

SHOPLINE 提供了灵活的税费征收控制,按照您的销售策略,你可以在以下维度控制是否收税。当然如果商品需要征收税费,您也需要检查这些配置是否已经打开。
  • 商品设置收取税费。
  • 收税地区开启征收开关。
  • 配置基本消费税或串接第三方税费计算服务。

备注:如果您需要收取关税,您还要勾选在结账时收取关税,并设置关税税率。

 


 

商品设置收取税费

在创建/编辑商品时,您可以选择需要收取税费,在商品维度控制是否在结账时收取税费。
  1. 在 SHOPLINE admin中,点击【商品】>【创建商品】或者【商品】>【商品详情】
  2. 【价格/交易】部分勾选【需要收取税费】,默认勾选。
  3. 点击【保存】
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收税地区

您可以指定国家/地区征收税费,用于判断结账时匹配收货地址国家是否需要计算税费。如果您希望在国家/地区征收税费,请打开开关,然后再配置您的税收策略。

添加收税地区

  • 收税地区初始会自动默认取自您店铺设置的配送区域。
  • 若要添加其他收税地区,需点击【设置】>【税费】>【创建配送区域】,跳转至【发货与配送】进行添加。
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  • 若配送区域调整删除了某个国家/地区,对应的收税地区不会被删除。您可以选择保留或进行手动删除来处理。

 

删除收税地区

若不想保留某个国家/地区的税费配置数据,您可以点击收税地区中的删除图标进行删除。一旦删除,您配置的数据将不会复原。若再次添加,将取默认配置数据。
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收税开关

开启某个国家/地区的收税开关后,结账时匹配到收货地址在此国家/地区时,对订单商品和运费征税。
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筛选收税地区

通过【税费设置】中的搜索框,可快速筛选收税地区。
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含税价和非含税价

如果您在商品价格中包含税费,不希望额外征收税费,您可以设置所有价格均含税。此时,当结账匹配到品需要收取税费时,不会额外征收税费,使用公式 Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) 计算价格中所包含的税费在页面进行展示。
如果您需要为特定客户免税,请勿在价格中包含税费。

步骤:

  1. 在 SHOPLINE admin 中,点击【设置】>【税费】
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  2. 【收税方式】中,勾选【所有价格均含税】
  3. 点击【更新】
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含税价和非含税价的税费计算

例如,产品价格 100 美元,税率10%。
  • 含税价时,使用公式 Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) 可以算出,价格的产品部分为 90.91 美元,税费部分为 9.09 美元,结账收取 100 美元。
  • 非含税价时,产品价格为 100 美元,税费部分为 10 美元,结账收取 110 美元。

 


 

基本消费税设置

国家/地区征收税费开关打开后,默认征收消费税。您可以为指定国家/地区设置税率,在结账时按照您维护的税率更精准的收取税费。

步骤:

  1. 在 SHOPLINE admin 中,点击【设置】>【税费】
  2. 【收税地区】中,搜索国家/地区名称,点击转至税费设置详情。
  3. 税费计算服务,默认选中【基本销费税及关税】,您可以设置国家/地区的基本消费税税率。
  4. 点击【保存】
     

全境税率

默认获取系统维护的国家/地区税率,您可以编辑税率比例。该税率优先级最低,在您未设置区域税率、自定义税费税率、邮编组税率时,会使用全境税率计算税费。

 

区域税率

部分国家/地区支持设置区域税率,您可以设置州省一级的税率,它的优先级高于全境税率。

如果您设置了美国全境税率 8%,田纳西州税率 10%。如果用户结账时收货地址是美国田纳西州,匹配 10% 的税率计算税费。如果用户结账时收货地址是美国加州,匹配 8% 的税率计算税费。

 

为商品分类设置税率

如果您商品在国家/地区有不同的税率规则,您可以在自定义税费中为商品分类设置税率,商品分类可以选择作用范围为国家或者州省。

商品分类税率的优先级高于区域税率或全境税率。

如果您设置了美国全境税率 8%,田纳西州税率 10%,制冰机分类指定美国田纳西州税率 12%。如果用户结账时收货地址是美国田纳西州,购买的是制冰机分类下家用小型制冰机产品时,匹配 12%的税率计算税费。如果用户结账时收货地址是美国加州,购买的是制冰机分类下家用小型制冰机产品时,匹配 8%的税
率计算税费。

步骤:

  1. 在 SHOPLINE admin 中,点击【设置】>【税费】
  2. 【收税地区】中,搜索国家/地区名称,点击转至税费设置详情。
  3. 税费计算服务,默认选中【基本销费税及关税】,您可以在【自定义税费】中为商品分类设置税率。Untitled - 2023-12-19T113224.175.jpg
  4. 点击【添加自定义税率】,在【添加自定义税费】弹窗中,选择一个商品分类,并配置适用地区和税率。Untitled - 2023-12-19T113336.989.jpg
  5. 点击【保存】
一个商品可以关联不同的商品分类,我们建议您为商品分类设置税率时,尽量避免让一个商品属于多个需要配置税率的商品分类,遇到这种情况我们会使用您最先设置的分类去匹配税率。 

 

为运费设置税率

 当您选择国家/地区征税后,SHOPLINE 按照“区域税率>全境税率”优先级为运费匹配税率并收取税费。如果国家/地区对运费税率有规定,您可以在自定义税费中为运费设置税率。

步骤:

  1. 在 SHOPLINE admin 中,点击【设置】>【税费】
  2. 【收税地区】中,搜索国家/地区名称,点击转至税费设置详情。
  3. 税费计算服务,默认选中【基本销费税及关税】,您可以在【自定义税费】中为商品分类设置税率。
  4. 点击【添加自定义税率】,在【添加自定义税费】弹窗中,选择运费,并配置适用地区和税率。
  5. 点击【保存】
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备注:如果您不希望对运费收取税费,您可以在自定义税费中配置国家/地区下 0% 的运费税。

 

 

关税

如果您同时进行跨境销售,且您符合在当地收取关税的相关要求,则您可以在结账时收取关税。我们建议您确保您是在完税(DDP)状态下在对用户收取关税,帮助客户避免额外的费用。

步骤:

  1. 在 SHOPLINE 后台中,点击【设置】>【税费】
  2. 【收税地区】中,搜索国家/地区名称,点击转至税费设置详情。
  3. 税费计算服务,默认选中【基本销费税及关税】,您可以在【关税】中勾选【在结账时收取关税】
  4. 输入关税名称和关税税率,我们也建议您勾选【在结账时允许消费者查看关税说明】并针对收取的关税给出相应的说明。
  5. 点击【保存】

 

关税和消费税计算顺序

您可能对用户同时收取关税和消费税,SHOPLINE 在计算税费时,区分含税价和非含税价。
 

采用以下顺序计算税费

  • 商品价格不含税
    1. 先计算关税,使用公式 Duty = Duty Rate X Price
    2. 在计算消费税,使用公式 Tax = Tax Rate X (Price + Duty)
  • 商品价格含税
    1. 先计算消费税,使用公式 Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate)
    2. 在计算关税,计算出关税 = [(含税价-消费税)*关税税率] /(1+关税税率)使用公式Duty = [Duty Rate X (Price - Tax)] / (1 + Duty Rate)

 

以下是两种最常用的国际贸易术语:
  • 完税 (DDP)。此术语表示,卖家对货物跨境时可支付的任何进口成本(例如关税、进口税或代理费/垫付款手续费)负责。您可以在结账流程中收取这些费用的付款。当 DDP 国际贸易术语可用时,使用它可为客户提供产品的总价格,并帮助避免发货延迟。
  • 目的地交货 (DAP),也称为未完税交货 (DDU)。此术语表示卖家仅负责为产品发货,而客户负责在产品送达时向承运商支付任何进口费用,例如关税、进口税或代理费/垫付款手续费。如果未提前支付关税,一些承运商在配送时会收取额外的费用来用于支付关税。因此,使用 DAP 国际贸易术语可能会导致客户支付额外费用。
 

 

第三方税费计算服务

 SHOPLINE 默认为您选择【基本销售税及关税】,它是 SHOPLINE 提供的主站基础能力之一。您可以【更换服务】选择使用您想要串接的第三方税费计算服务。

步骤:

  1. 在 SHOPLINE 后台中,点击【设置】>【税费】
  2. 【收税地区】中,搜索国家/地区名称,点击转至税费设置详情。
  3. 税费计算服务,点击【更换服务】,弹窗选择您想要串接的税费服务。
  4. 在您输入账号和密钥,第三方税费计算服务验证完毕后,该国家的税费计算会请求您选中的第三方税费计算服务计算税费。
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为了尽可能保证您的店铺正常计税,当第三方税费计算服务出现接口无法请求、帐户异常等特殊情况时,SHOPLINE 会使用【基本销售税及关税】匹配税率并计算税费。尽管您已经串接了专业的税务服务,我们仍建议您配置基本消费税设置,做好风险防控。

 

 

查看税费报告

如果您需要查看税费报告,您可以通过销售结果报告中查看到商品税、运费税、关税。

步骤:

  1. 在 SHOPLINE admin 中,点击【分析】>【报告】
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  2. 在销售结果中,按照您的需要选择分析报告。
  3. 查看/导出分析报告中税费字段。
 

 

设置客户免税

在 SHOPLINE 后台的【客户】页面上,为客户设置免税。您可以设置所有地区免税,也可以指定免税区域。免税客户在完成结账时,收货地址符合免税区域范围,则无需缴纳任何税费。这些客户需要使用与其客户账户上列出的相同电子邮件地址进行结账。

备注:如果您将某位客户设为免税,但是您使用的是含税的定价,那么此客户仍然需要支付列出的产品全价。

步骤:

  1. 在 SHOPLINE admin 中,点击【客户】
  2. 查找您想设置为免税的客户,然后点击这些客户的姓名。
  3. 【免税管理】部分中,点击【管理】
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  4. 勾选【免税】,默认选中【对所有地区免税】
  5. 取消选择【对所有地区免税】后,您可以指定免税区域,点击【添加免税区域】设置免税区域。
  6. 点击【保存】
 

 

设置公司地点免税

在 SHOPLINE 后台的【客户】>【公司】页面上,为公司地点设置免税。您可以登记公司地点的税号,免税项中设置所有地区免税,或者指定免税区域。在 B2B 结账中,设为免税的企业客户在完成结账时,收货地址符合免税区域范围,则无需缴纳任何税费。

备注:如果您使用的是含税的定价,那么企业客户仍然需要支付列出的产品全价。

步骤:

  1. 在 SHOPLINE admin 中,点击【客户】>【公司】
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  2. 查找您想设置为免税的公司,点击公司名称,然后在公司详情页面点击公司地点区域,转至公司地点详情。
  3. 【免税管理】部分中,点击【管理】,您可以点击【管理税号】来编辑公司税号。
  4. 输入税号。
  5. 点击【保存】
  6. 【免税管理】部分中,点击【管理】,你可以点击【管理免税项】为公司地点设置免税。
  7. 勾选【免税】,默认选中【对所有地区免税】
  8. 取消选择【对所有地区免税】后,您可以指定免税区域,点击【添加免税区域】设置免税区域。
  9. 点击【保存】

 


 

如何联系我们

SHOPLINE 拥有专业的本地支持团队,为有需求和疑惑的商家提供帮助。您可以通过联系 SHOPLINE 店铺后台官方网站的实时客服来寻求 SHOPLINE 的帮助。
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