税费设定指引 – SHOPLINE 常见问题

按照当地法律法规，作为商家您可能需要收取销售收税，然后向政府报告并汇付这些税款。

SHOPLINE 提供手动设置税率功能，设置基本消费税后，结账时店铺会向顾客收取税费。SHOPLINE 不会为您申报或缴纳税金，建议您寻求税务专家了解您想要销售国家/地区的相关法律，随时向当地税务机关或专业人士确认您向顾客收取的税率正确无误，并确认正确申报和缴纳税金。

税务方面的法律和法规很复杂并且可能经常变更。如果需要更准确的征收税费，您可以串接第三方税费计算服务来完成准确的税费计算，一些第三方税费计算服务也提供申报和汇付税款的服务。

进行设置之前，需要您先确认 3 件事：

您销售的国家/地区是否需要向顾客收取消费税。
了解您销售的产品是否需要收税 (举例：3C 产品在欧盟需收数位产品税金)。
您销售的国家/地区是否需要对运费收税。

若您的商品或是商店有向顾客收取特定比率的税费，建议您添加税费说明，以确保顾客结账前了解相关资讯。

如何征收税费

SHOPLINE 提供了灵活的税费征收控制，按照您的销售策略，你可以在以下维度控制是否收税。当然如果商品需要征收税费，您也需要检查这些配置是否已经打开。

商品设置收取税费。
收税地区开启征收开关。
配置基本消费税或串接第三方税费计算服务。

备注：如果您需要收取关税，您还要勾选在结账时收取关税，并设置关税税率。

商品设置收取税费

在创建/编辑商品时，您可以选择需要收取税费，在商品维度控制是否在结账时收取税费。

在 SHOPLINE admin中，点击【商品】>【创建商品】或者【商品】>【商品详情】。
在【价格/交易】部分勾选【需要收取税费】，默认勾选。
点击【保存】。

收税地区

您可以指定国家/地区征收税费，用于判断结账时匹配收货地址国家是否需要计算税费。如果您希望在国家/地区征收税费，请打开开关，然后再配置您的税收策略。

添加收税地区

收税地区初始会自动默认取自您店铺设置的配送区域。
若要添加其他收税地区，需点击【设置】>【税费】>【创建配送区域】，跳转至【发货与配送】进行添加。
若配送区域调整删除了某个国家/地区，对应的收税地区不会被删除。您可以选择保留或进行手动删除来处理。

删除收税地区

若不想保留某个国家/地区的税费配置数据，您可以点击收税地区中的删除图标进行删除。一旦删除，您配置的数据将不会复原。若再次添加，将取默认配置数据。
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收税开关

开启某个国家/地区的收税开关后，结账时匹配到收货地址在此国家/地区时，对订单商品和运费征税。
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筛选收税地区

通过【税费设置】中的搜索框，可快速筛选收税地区。
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含税价和非含税价

如果您在商品价格中包含税费，不希望额外征收税费，您可以设置所有价格均含税。此时，当结账匹配到品需要收取税费时，不会额外征收税费，使用公式 Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) 计算价格中所包含的税费在页面进行展示。

如果您需要为特定客户免税，请勿在价格中包含税费。

步骤：

在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
在【收税方式】中，勾选【所有价格均含税】。
点击【更新】。

含税价和非含税价的税费计算

例如，产品价格 100 美元，税率10%。

含税价时，使用公式 Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) 可以算出，价格的产品部分为 90.91 美元，税费部分为 9.09 美元，结账收取 100 美元。
非含税价时，产品价格为 100 美元，税费部分为 10 美元，结账收取 110 美元。

基本消费税设置

国家/地区征收税费开关打开后，默认征收消费税。您可以为指定国家/地区设置税率，在结账时按照您维护的税率更精准的收取税费。

步骤：

在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
税费计算服务，默认选中【基本销费税及关税】，您可以设置国家/地区的基本消费税税率。
点击【保存】。

全境税率

默认获取系统维护的国家/地区税率，您可以编辑税率比例。该税率优先级最低，在您未设置区域税率、自定义税费税率、邮编组税率时，会使用全境税率计算税费。

区域税率

部分国家/地区支持设置区域税率，您可以设置州省一级的税率，它的优先级高于全境税率。

如果您设置了美国全境税率 8%，田纳西州税率 10%。如果用户结账时收货地址是美国田纳西州，匹配 10% 的税率计算税费。如果用户结账时收货地址是美国加州，匹配 8% 的税率计算税费。

为商品分类设置税率

如果您商品在国家/地区有不同的税率规则，您可以在自定义税费中为商品分类设置税率，商品分类可以选择作用范围为国家或者州省。

商品分类税率的优先级高于区域税率或全境税率。

如果您设置了美国全境税率 8%，田纳西州税率 10%，制冰机分类指定美国田纳西州税率 12%。如果用户结账时收货地址是美国田纳西州，购买的是制冰机分类下家用小型制冰机产品时，匹配 12%的税率计算税费。如果用户结账时收货地址是美国加州，购买的是制冰机分类下家用小型制冰机产品时，匹配 8%的税
率计算税费。

步骤：

在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
税费计算服务，默认选中【基本销费税及关税】，您可以在【自定义税费】中为商品分类设置税率。
点击【添加自定义税率】，在【添加自定义税费】弹窗中，选择一个商品分类，并配置适用地区和税率。
点击【保存】。

一个商品可以关联不同的商品分类，我们建议您为商品分类设置税率时，尽量避免让一个商品属于多个需要配置税率的商品分类，遇到这种情况我们会使用您最先设置的分类去匹配税率。

为运费设置税率

当您选择国家/地区征税后，SHOPLINE 按照“区域税率>全境税率”优先级为运费匹配税率并收取税费。如果国家/地区对运费税率有规定，您可以在自定义税费中为运费设置税率。

步骤：

在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
税费计算服务，默认选中【基本销费税及关税】，您可以在【自定义税费】中为商品分类设置税率。
点击【添加自定义税率】，在【添加自定义税费】弹窗中，选择运费，并配置适用地区和税率。
点击【保存】。

备注：如果您不希望对运费收取税费，您可以在自定义税费中配置国家/地区下 0% 的运费税。

关税

如果您同时进行跨境销售，且您符合在当地收取关税的相关要求，则您可以在结账时收取关税。我们建议您确保您是在完税（DDP）状态下在对用户收取关税，帮助客户避免额外的费用。

步骤：

在 SHOPLINE 后台中，点击【设置】>【税费】。
在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
税费计算服务，默认选中【基本销费税及关税】，您可以在【关税】中勾选【在结账时收取关税】。
输入关税名称和关税税率，我们也建议您勾选【在结账时允许消费者查看关税说明】并针对收取的关税给出相应的说明。
点击【保存】。

关税和消费税计算顺序

您可能对用户同时收取关税和消费税，SHOPLINE 在计算税费时，区分含税价和非含税价。

采用以下顺序计算税费

商品价格不含税
1. 先计算关税，使用公式 Duty = Duty Rate X Price
2. 在计算消费税，使用公式 Tax = Tax Rate X (Price + Duty)

商品价格含税
1. 先计算消费税，使用公式 Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate)
2. 在计算关税，计算出关税 = [（含税价-消费税）*关税税率] /（1+关税税率）使用公式Duty = [Duty Rate X (Price - Tax)] / (1 + Duty Rate)

以下是两种最常用的国际贸易术语：

完税 (DDP)。此术语表示，卖家对货物跨境时可支付的任何进口成本（例如关税、进口税或代理费/垫付款手续费）负责。您可以在结账流程中收取这些费用的付款。当 DDP 国际贸易术语可用时，使用它可为客户提供产品的总价格，并帮助避免发货延迟。
目的地交货 (DAP)，也称为未完税交货 (DDU)。此术语表示卖家仅负责为产品发货，而客户负责在产品送达时向承运商支付任何进口费用，例如关税、进口税或代理费/垫付款手续费。如果未提前支付关税，一些承运商在配送时会收取额外的费用来用于支付关税。因此，使用 DAP 国际贸易术语可能会导致客户支付额外费用。