设置与管理店铺税费 – SHOPLINE 常见问题

按照当地法律法规，作为商家您可能需要收取销售收税，然后向政府报告并汇付这些税款。

SHOPLINE 提供手动设置税率功能，设置基本消费税后，结账时店铺会向顾客收取税费。SHOPLINE 不会为您申报或缴纳税金，建议您寻求税务专家了解您想要销售国家/地区的相关法律，随时向当地税务机关或专业人士确认您向顾客收取的税率正确无误，并确认正确申报和缴纳税金。

税务方面的法律和法规很复杂并且可能经常变更。如果需要更准确的征收税费，您可以串接第三方税费计算服务来完成准确的税费计算，一些第三方税费计算服务也提供申报和汇付税款的服务。

进行设置之前，需要您先确认 3 件事：

您销售的国家/地区是否需要向顾客收取消费税。
了解您销售的产品是否需要收税 (举例：3C 产品在欧盟需收数位产品税金)。
您销售的国家/地区是否需要对运费收税。

若您的商品或是商店有向顾客收取特定比率的税费，建议您添加税费说明，以确保顾客结账前了解相关资讯。

如何征收税费

SHOPLINE 提供了灵活的税费征收控制，按照您的销售策略，你可以在以下维度控制是否收税。当然如果商品需要征收税费，您也需要检查这些配置是否已经打开。

商品设置收取税费。
收税地区开启征收开关。
配置基本消费税或串接第三方税费计算服务。

备注：如果您需要收取关税，您还要勾选在结账时收取关税，并设置关税税率。

商品设置收取税费

在创建/编辑商品时，您可以选择需要收取税费，在商品维度控制是否在结账时收取税费。

在 SHOPLINE admin中，点击【商品】>【创建商品】或者【商品】>【商品详情】。
在【价格/交易】部分勾选【需要收取税费】，默认勾选。
点击【保存】。

收税地区

您可以指定国家/地区征收税费，用于判断结账时匹配收货地址国家是否需要计算税费。如果您希望在国家/地区征收税费，请打开开关，然后再配置您的税收策略。

添加收税地区

收税地区初始会自动默认取自您店铺设置的配送区域。
若要添加其他收税地区，需点击【设置】>【税费】>【创建配送区域】，跳转至【发货与配送】进行添加。
若配送区域调整删除了某个国家/地区，对应的收税地区不会被删除。您可以选择保留或进行手动删除来处理。

删除收税地区

若不想保留某个国家/地区的税费配置数据，您可以点击收税地区中的删除图标进行删除。一旦删除，您配置的数据将不会复原。若再次添加，将取默认配置数据。
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收税开关

开启某个国家/地区的收税开关后，结账时匹配到收货地址在此国家/地区时，对订单商品和运费征税。
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筛选收税地区

通过【税费设置】中的搜索框，可快速筛选收税地区。
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含税价和非含税价

如果您在商品价格中包含税费，不希望额外征收税费，您可以设置所有价格均含税。此时，当结账匹配到品需要收取税费时，不会额外征收税费，使用公式 Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) 计算价格中所包含的税费在页面进行展示。

如果您需要为特定客户免税，请勿在价格中包含税费。

步骤：

在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
在【收税方式】中，勾选【所有价格均含税】。
点击【更新】。

含税价和非含税价的税费计算

例如，产品价格 100 美元，税率10%。

含税价时，使用公式 Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) 可以算出，价格的产品部分为 90.91 美元，税费部分为 9.09 美元，结账收取 100 美元。
非含税价时，产品价格为 100 美元，税费部分为 10 美元，结账收取 110 美元。

基本消费税设置

国家/地区征收税费开关打开后，默认征收消费税。您可以为指定国家/地区设置税率，在结账时按照您维护的税率更精准的收取税费。

步骤：

在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
税费计算服务，默认选中【基本销费税及关税】，您可以设置国家/地区的基本消费税税率。
点击【保存】。

全境税率

默认获取系统维护的国家/地区税率，您可以编辑税率比例。该税率优先级最低，在您未设置区域税率、自定义税费税率、邮编组税率时，会使用全境税率计算税费。

区域税率

部分国家/地区支持设置区域税率，您可以设置州省一级的税率，它的优先级高于全境税率。

如果您设置了美国全境税率 8%，田纳西州税率 10%。如果用户结账时收货地址是美国田纳西州，匹配 10% 的税率计算税费。如果用户结账时收货地址是美国加州，匹配 8% 的税率计算税费。

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为商品分类设置税率

如果您商品在国家/地区有不同的税率规则，您可以在自定义税费中为商品分类设置税率，商品分类可以选择作用范围为国家或者州省。

商品分类税率的优先级高于区域税率或全境税率。

如果您设置了美国全境税率 8%，田纳西州税率 10%，制冰机分类指定美国田纳西州税率 12%。如果用户结账时收货地址是美国田纳西州，购买的是制冰机分类下家用小型制冰机产品时，匹配 12%的税率计算税费。如果用户结账时收货地址是美国加州，购买的是制冰机分类下家用小型制冰机产品时，匹配 8%的税
率计算税费。

步骤：

在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
税费计算服务，默认选中【基本销费税及关税】，您可以在【自定义税费】中为商品分类设置税率。
点击【添加自定义税率】，在【添加自定义税费】弹窗中，选择一个商品分类，并配置适用地区和税率。
点击【保存】。

一个商品可以关联不同的商品分类，我们建议您为商品分类设置税率时，尽量避免让一个商品属于多个需要配置税率的商品分类，遇到这种情况我们会使用您最先设置的分类去匹配税率。

为运费设置税率

当您选择国家/地区征税后，SHOPLINE 按照“区域税率>全境税率”优先级为运费匹配税率并收取税费。如果国家/地区对运费税率有规定，您可以在自定义税费中为运费设置税率。

步骤：

在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
税费计算服务，默认选中【基本销费税及关税】，您可以在【自定义税费】中为商品分类设置税率。
点击【添加自定义税率】，在【添加自定义税费】弹窗中，选择运费，并配置适用地区和税率。
点击【保存】。

备注：如果您不希望对运费收取税费，您可以在自定义税费中配置国家/地区下 0% 的运费税。

关税

如果您同时进行跨境销售，且您符合在当地收取关税的相关要求，则您可以在结账时收取关税。我们建议您确保您是在完税（DDP）状态下在对用户收取关税，帮助客户避免额外的费用。

可用的关税设置会因所选国家/地区是否属于欧盟（EU）而有所不同。

步骤：

在 SHOPLINE 后台中，点击【设置】>【税费】。
在【收税地区】中，找到您要配置的国家/地区，点击铅笔图标以打开其税率配置页面。
在【关税】部分，启用【在结账时收取关税】。
根据所选国家/地区配置关税：
- 非欧盟国家/地区：输入关税名称和关税税率。
- 欧盟国家：输入关税名称，选择【收取方式】，然后设置适用的税率或金额：
  - 固定税率：按商品价格的百分比收取关税，输入适用税率。
  - 固定金额：按您设定的固定金额收取关税，币种可自行选择（目前仅欧盟国家支持）。

（仅欧盟国家）如果您需要为小额订单设置不同的关税，勾选【设置小额订单特殊关税】，并设置：

商品总额小于等于：输入订单金额阈值及币种。

收取方式：选择阈值以内订单适用的关税方式（固定税率或固定金额）。

备注：

幣種可依您的實際需求選擇（例如店鋪為單一市場且以歐元計價，波蘭的關稅可直接設定為歐元，不必使用茲羅提）。結帳時 SHOPLINE 會自動換算為對應市場的幣別。
“商品总额”是抵扣掉商品营销优惠、积分后的总额，不含运费。

（推荐）如果您希望在结账时向消费者展示关税说明，可勾选【在结账时允许消费者查看关税说明】，并填写相应的说明。
点击【保存】以保存您的更改。

欧盟关税征收方法

自 2026 年 7 月 1 日起，欧盟废除了沿用数十年的 150 欧元以下小额包裹关税豁免政策，改为对每个进口商品品类征收统一的固定关税，取代原有的免税额度；价值超过 150 欧元的包裹，仍按商品实际适用的关税税率征税。这一过渡性政策将持续至 2028 年 7 月 1 日。

例如：一个包裹中有 5 件同一品类的 T 恤，只需缴纳一份固定关税；如果包裹中有 1 件 T 恤和 1 只手表（两个不同品类），则需缴纳两份固定关税。

欧盟国家的推荐设置：

默认收取方式（适用于超过阈值的订单）：由于超过阈值后仍按商品实际关税税率征税，建议设置为【固定税率】，具体税率请咨询您的报关行，或依据商品海关编码（HS Code）确认。
设置小额订单特殊关税：将【商品总额小于等于】设置为 150 欧元，【收取方式】设置为【固定金额】，金额为 3 欧元，以匹配欧盟当前的统一固定征收标准。

备注： 歐盟的固定關稅是按包裹裡每一種商品類型（即海關編碼）分別收一次，而不是整個包裹只收一次。如果您的店鋪經常向歐盟發出包含多種商品的包裹，單一固定金額可能無法覆蓋實際應繳關稅，建議根據店鋪訂單的商品構成設置更高的固定金額，或在完稅（DDP）模式下與承運商核實差額。

如需了解官方最新规定，请参阅欧盟委员会发布的小额进口包裹临时固定关税指引。

关税和消费税计算顺序

您可能对用户同时收取关税和消费税，SHOPLINE 会根据您的【收取方式】按以下顺序计算：

定价方式	收取方式	计算顺序
商品价格不含税	固定税率	先算关税：Duty = Duty Rate × Price；再算消费税：Tax = Tax Rate × (Price + Duty)
商品价格不含税	固定金额	关税 = 您设定的固定金额；再算消费税：Tax = Tax Rate × (Price + Duty)
商品价格含税	固定税率	先算消费税：Tax = (Tax Rate × Price) / (1 + Tax Rate)；再算关税：Duty = [Duty Rate × (Price − Tax)] / (1 + Duty Rate)
商品价格含税	固定金额	先算消费税：Tax = (Tax Rate × Price) / (1 + Tax Rate)；关税 = 您设定的固定金额

以下是两种最常用的国际贸易术语：

完税 (DDP)。此术语表示，卖家对货物跨境时可支付的任何进口成本（例如关税、进口税或代理费/垫付款手续费）负责。您可以在结账流程中收取这些费用的付款。当 DDP 国际贸易术语可用时，使用它可为客户提供产品的总价格，并帮助避免发货延迟。
目的地交货 (DAP)，也称为未完税交货 (DDU)。此术语表示卖家仅负责为产品发货，而客户负责在产品送达时向承运商支付任何进口费用，例如关税、进口税或代理费/垫付款手续费。如果未提前支付关税，一些承运商在配送时会收取额外的费用来用于支付关税。因此，使用 DAP 国际贸易术语可能会导致客户支付额外费用。

第三方税费计算服务

SHOPLINE 默认为您选择【基本销售税及关税】，它是 SHOPLINE 提供的主站基础能力之一。您可以【更换服务】选择使用您想要串接的第三方税费计算服务。

步骤：

在 SHOPLINE 后台中，点击【设置】>【税费】。
在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
税费计算服务，点击【更换服务】，弹窗选择您想要串接的税费服务。
在您输入账号和密钥，第三方税费计算服务验证完毕后，该国家的税费计算会请求您选中的第三方税费计算服务计算税费。
（建议开启）切换为第三方税费计算服务后，系统会显示一项设置，用于在第三方税费服务不可用时，是否改用【基本销售税】及【关税】进行计税。该选项默认启用，我们建议保持开启，以确保在第三方税费服务出现接口异常或账户问题时，店铺仍可持续正常计税。

重要说明：
若关闭该选项，当第三方税费服务不可用时，系统将不进行计税；在需要计税的情况下，客户将无法完成下单。